а можно корректировать обратно дату уже зарегистрированной налоговой накладной?
например:
налоговая накладная выписана от 31.12.2015, граничный срок регистрации 15.01.2016
15.01.2016 регистрирую эту налоговую накладную, а потом "выясняется" что ошибка в дате - надо было выписать налоговую накладную от 24.12.2015...
вопрос: можно подать РК к этой налоговой накладной, корректируя только дату налоговой накладной с 31.12.2015 на 24.12.2015?
*суммы и номенклатура правильная
Корректировка НН
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2257
- З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 429 разів
- Подякували: 2568 разів
-
- Высший разум
- Повідомлень: 575
- З нами з: 30 березня 2015, 18:13
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 422 рази
нет. дата и номер не корректируются !!!!!Аря писав:а можно корректировать обратно дату уже зарегистрированной налоговой накладной?
например:
налоговая накладная выписана от 31.12.2015, граничный срок регистрации 15.01.2016
15.01.2016 регистрирую эту налоговую накладную, а потом "выясняется" что ошибка в дате - надо было выписать налоговую накладную от 24.12.2015...
вопрос: можно подать РК к этой налоговой накладной, корректируя только дату налоговой накладной с 31.12.2015 на 24.12.2015?
*суммы и номенклатура правильная
-
- Гений
- Повідомлень: 471
- З нами з: 12 березня 2012, 03:06
- Дякував (ла): 171 раз
- Подякували: 12 разів
Скажіть будь-ласка чи просити змінити податкову накладну (наш кредит) яка зареєстрована з тим же номером, який в грудні у продавця вже був. Десь тут на форумі читала, що головне щоб не було двох однакових податкових однією датою. Може в кого є посилання на нормативну базу? Сума не маленька, не хочу втратити кредит?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2192
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 835 разів
- Подякували: 1040 разів
5. Порядковий номер податкової накладної містить лише цифрові значення (не повинен містити літер чи інших символів) та складається з трьох частин:Oska писав:Скажіть будь-ласка чи просити змінити податкову накладну (наш кредит) яка зареєстрована з тим же номером, який в грудні у продавця вже був. Десь тут на форумі читала, що головне щоб не було двох однакових податкових однією датою. Може в кого є посилання на нормативну базу? Сума не маленька, не хочу втратити кредит?
у першій частині (до знаків дробу) проставляється порядковий номер;
у другій частині (між знаками дробу) проставляється код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування;
у третій частині (після знаків дробу) проставляється цифровий номер філії чи структурного підрозділу.
У першій частині порядкового номера податкової накладної зазначається цифровий номер, який відповідає послідовному номеру складеної платником податкової накладної протягом певного періоду.
Облік (нумерація) складених податкових накладних ведеться платником податку на додану вартість у довільних формі та порядку.
Не допускається складання платником податку на додану вартість за однією датою податкових накладних з однаковим порядковим номером.
Платники податку на додану вартість складають окремі податкові накладні за видами діяльності, що передбачають спеціальний режим оподаткування, та зазначають у другій частині порядкового номера податкової накладної код відповідної діяльності:
2 - сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 розділу V Податкового кодексу України;
3 - сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 розділу V Податкового кодексу України, але які не обрали спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства і реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах.
Якщо платник податку перебуває на загальному режимі оподаткування, у другій частині порядкового номера податкової накладної (між знаками дробу) код діяльності не заповнюється.
При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку в третій частині порядкового номера податкової накладної зазначається цифровий номер такої філії чи структурного підрозділу.
У разі коли податкова накладна заповнюється самим платником податку, номер філії чи структурного підрозділу не заповнюється.
У клітинках порядкового номера податкової накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.
Я бы просила переделать
-
- Ученик
- Повідомлень: 4
- З нами з: 06 липня 2015, 16:52
- Дякував (ла): 1 раз
коллеги, подскажите пожалуйста, как сейчас обстоит дело с корректировками к НН до 01.01.2015. если НН не была зарегистрирована, то регистрируем и НН и корректировку к ней?
-
- Мастер
- Повідомлень: 51
- З нами з: 11 вересня 2015, 12:08
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 6 разів
Такая ситуация:
Поставщик хочет заменить расходную накладную за октябрь месяц. Сумма по накладной останется та же, меняется номенклатура, РК делает в декабре. Насколько я понимаю это не правильно.
Как правильно исправить НН?
Поставщик хочет заменить расходную накладную за октябрь месяц. Сумма по накладной останется та же, меняется номенклатура, РК делает в декабре. Насколько я понимаю это не правильно.
Как правильно исправить НН?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 820
- З нами з: 21 вересня 2011, 01:28
- Дякував (ла): 261 раз
- Подякували: 21 раз
подскажите как технически зарегистрировать в едином реестре расчет корректировки. у меня в медке после проверки только поле -отправить контрагенту. может нужно в шапке расчета корректировки что-то выбрать?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
Я вам вже відповілаmaryx писав:подскажите как технически зарегистрировать в едином реестре расчет корректировки. у меня в медке после проверки только поле -отправить контрагенту. может нужно в шапке расчета корректировки что-то выбрать?
Подскажите пожалуйста. Если контрагент не показал у себя в кредите налоговую накладную на предоплату, после того как мы вернули деньги, нам надо выписать корректировку на минус, а контрагент не хочет принимать и регистрировать налоговую так как у него нет основания. Получается мы не можем снять у себя обязательства.Как нам быть в такой ситуации?