В якому періоді була передплата ? На основі чого ваш контрагент не показував, якщо була 1 подія ? В нього ж тоді розходження по СЕА...vess писав:Подскажите пожалуйста. Если контрагент не показал у себя в кредите налоговую накладную на предоплату, после того как мы вернули деньги, нам надо выписать корректировку на минус, а контрагент не хочет принимать и регистрировать налоговую так как у него нет основания. Получается мы не можем снять у себя обязательства.Как нам быть в такой ситуации?
Корректировка НН
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
Но Вы же на него зарег НН и следовательно этим у его увеличился регистрационный лимит (которым он пользуется), попытайтесь этим его убедить что бы все-таки он зарег на Вас РКvess писав:Подскажите пожалуйста. Если контрагент не показал у себя в кредите налоговую накладную на предоплату, после того как мы вернули деньги, нам надо выписать корректировку на минус, а контрагент не хочет принимать и регистрировать налоговую так как у него нет основания. Получается мы не можем снять у себя обязательства.Как нам быть в такой ситуации?
Передплата была год назад уже прошло 365 ней, они мотивируют тем что у них на тот момент хватало кредита.
-
- Мастер
- Повідомлень: 51
- З нами з: 11 вересня 2015, 12:08
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 6 разів
Посоветуйте пожалуйста, есть ли варианты заменить расходную накладную за октябрь безболезенно для НК? Или единственный вариант декабрем проводить возвраты?yurch.svetlana писав:Такая ситуация:
Поставщик хочет заменить расходную накладную за октябрь месяц. Сумма по накладной останется та же, меняется номенклатура, РК делает в декабре. Насколько я понимаю это не правильно.
Как правильно исправить НН?
Кто сталкивался с такой проблемой?
Поставщик выписал налоговую накладную с неверным кодом плательщика НДС (ИНН).
А на следующий месяц, тот же глюк плюс еще и несоответствие Подписанта с ФИО цифровой подписью.
Теперь отправил мне корректировки-сторно, указав тот-же неверный код, Медок и др. программы мне естественно не дают подписать.
Кто подскажет, что дальше делать или "тапки", поставщик "разводит руки" - типа ничего не могу сделать.
Поставщик выписал налоговую накладную с неверным кодом плательщика НДС (ИНН).
А на следующий месяц, тот же глюк плюс еще и несоответствие Подписанта с ФИО цифровой подписью.
Теперь отправил мне корректировки-сторно, указав тот-же неверный код, Медок и др. программы мне естественно не дают подписать.
Кто подскажет, что дальше делать или "тапки", поставщик "разводит руки" - типа ничего не могу сделать.
- Елена_П
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 30 січня 2015, 12:10
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 800 разів
- Подякували: 3799 разів
в разъяснениях ГНИ пишется, что РК с неверным кодом ИНН на минус регистрирует покупатель у которого этот код (то есть тот на кого ошибочно выписана НН), а вам поставщик должен правильную НН выписать, то что он неверно ИНН указал это не ваши проблемы а их, требуйте правильную НН.igrik0629 писав:Кто сталкивался с такой проблемой?
Поставщик выписал налоговую накладную с неверным кодом плательщика НДС (ИНН).
А на следующий месяц, тот же глюк плюс еще и несоответствие Подписанта с ФИО цифровой подписью.
Теперь отправил мне корректировки-сторно, указав тот-же неверный код, Медок и др. программы мне естественно не дают подписать.
Кто подскажет, что дальше делать или "тапки", поставщик "разводит руки" - типа ничего не могу сделать.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
свої "корректировки-сторно" постачальник повинен відправити покупцю з неправильним ІПН(спочатку знайти його),igrik0629 писав:Кто сталкивался с такой проблемой?
Поставщик выписал налоговую накладную с неверным кодом плательщика НДС (ИНН).
А на следующий месяц, тот же глюк плюс еще и несоответствие Подписанта с ФИО цифровой подписью.
Теперь отправил мне корректировки-сторно, указав тот-же неверный код, Медок и др. программы мне естественно не дают подписать.
Кто подскажет, что дальше делать или "тапки", поставщик "разводит руки" - типа ничего не могу сделать.
а на вас виписати нові пн з вашими вірними даними, а то "тапки" від податкової прийдеться робити продавцю
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
можна провести повернення у тому випадку, якщо придбаний товар ще не реалізовано, або продавець складає рк жовтнем датою оплати чи відгрузки,yurch.svetlana писав:Посоветуйте пожалуйста, есть ли варианты заменить расходную накладную за октябрь безболезенно для НК? Или единственный вариант декабрем проводить возвраты?yurch.svetlana писав:Такая ситуация:
Поставщик хочет заменить расходную накладную за октябрь месяц. Сумма по накладной останется та же, меняется номенклатура, РК делает в декабре. Насколько я понимаю это не правильно.
Как правильно исправить НН?
а реєструє з запізненням у січні, оскільки рк нульовий, то штрафу напевно не буде
-
- Мастер
- Повідомлень: 51
- З нами з: 11 вересня 2015, 12:08
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 6 разів
Товар реализован тоже в октябре. А в ноябре т.к. товар оказался некачественным, наш поставщик сделал нашему покупателю замену, а сейчас надумались документы поменять. Мне тоже прийдется менять документы покупателю#wall#Nadiy писав:можна провести повернення у тому випадку, якщо придбаний товар ще не реалізовано, або продавець складає рк жовтнем датою оплати чи відгрузки,yurch.svetlana писав:Посоветуйте пожалуйста, есть ли варианты заменить расходную накладную за октябрь безболезенно для НК? Или единственный вариант декабрем проводить возвраты?yurch.svetlana писав:Такая ситуация:
Поставщик хочет заменить расходную накладную за октябрь месяц. Сумма по накладной останется та же, меняется номенклатура, РК делает в декабре. Насколько я понимаю это не правильно.
Как правильно исправить НН?
а реєструє з запізненням у січні, оскільки рк нульовий, то штрафу напевно не буде
Но даже если РК выписать октябрем, а зарегистрировать в январе, я же все равно не имела права включать НН в НК т.к. после она, получается выписана не верно. #wall#
Поставщик выписал НН с правильным наименованием организации Покупателя, но не верным кодом плательщика НДС (ІПН).
зарегистрировал в базе.
По моему ЗАПИТУ в базу на неё, приходит ответ без сумм. (типа есть но не ТВОЯ)
Теперь поставщик отправил РК с минусом на эти услуги и хочет чтобы я подписал для регистрации в базе.
Говорит что пробывал отправить Владельцу указанного ІПН - ему не приходит (Медок идентифицирует получателя по названию и коду ОКПО, хотя в НН и РК их нет)
А программа мне не даёт подписывать в Медке(демо) и Сонате(демо) (код ІПН то не мой!). а владельцу ІПН она вообще не приходит.
Поставщик разводит руками, мол ничего не могу сделать.
Я вычитал что можно поставщику РК отправить без заполнения таблицы, правильно указав ІПН Покупателя и наименование в шапке и всё. Он же - Поставщик и подписывает.
Для того чтобы утвердительно #rtfm# попросить Поставщика об этом, подскажите прав я или "не в этом случае"
зарегистрировал в базе.
По моему ЗАПИТУ в базу на неё, приходит ответ без сумм. (типа есть но не ТВОЯ)
Теперь поставщик отправил РК с минусом на эти услуги и хочет чтобы я подписал для регистрации в базе.
Говорит что пробывал отправить Владельцу указанного ІПН - ему не приходит (Медок идентифицирует получателя по названию и коду ОКПО, хотя в НН и РК их нет)
А программа мне не даёт подписывать в Медке(демо) и Сонате(демо) (код ІПН то не мой!). а владельцу ІПН она вообще не приходит.
Поставщик разводит руками, мол ничего не могу сделать.
Я вычитал что можно поставщику РК отправить без заполнения таблицы, правильно указав ІПН Покупателя и наименование в шапке и всё. Он же - Поставщик и подписывает.
Для того чтобы утвердительно #rtfm# попросить Поставщика об этом, подскажите прав я или "не в этом случае"