Корректировка НН. Возврат денежных средств/товаров

[Викомакс]

Подскажите, пожалуйста, у меня похожая ситуация. 10.02.14 Покупатель оплатил полную стоимость счета, часть мы ему отгрузили 11.02, а часть, спустя время, он передумал брать и выслал письмо с просьбой вернуть излишне перечисленные деньги. НН была выписана от 10.02.14 на предоплату. Можно ли не выписывать РК, а просто переделать документы на отгруженную сумму?
[/quote]

Перечислить назад деньги как ошибочно зачисленные можна в течении 3 дней. Если Вы деньги вовремя не вернули, то только через РК.

[Accounter]

Подскажите, пожалуйста, у меня похожая ситуация. 10.02.14 Покупатель оплатил полную стоимость счета, часть мы ему отгрузили 11.02, а часть, спустя время, он передумал брать и выслал письмо с просьбой вернуть излишне перечисленные деньги. НН была выписана от 10.02.14 на предоплату. Можно ли не выписывать РК, а просто переделать документы на отгруженную сумму?

Перечислить назад деньги как ошибочно зачисленные можна в течении 3 дней. Если Вы деньги вовремя не вернули, то только через РК.[/quote]

Спасибо! Письмо только спустя месяц получили....

Подскажите, пожалуйста, еще такой момент. Общий счет был выписан на 100 единиц товара. При данном количестве товара его цена покрывала доставку. Покупатель оплатил всю сумму и попросил привезти ему пока 40 единиц товара. А вот спустя время попросил вернуть деньги за 60 шт. Получается, что НН была выписана на сумму предоплаты на количество 40 шт с одной ценой, а теперь, когда мы вернем деньги за 60 шт. стоимость товара увеличивается, чтобы покрыть расходы по доставке. НН на предоплату теперь переделать с увеличенной ценой, но с большим количеством, чем в счете и в расходной? Спасибо! Запуталась просто...

[Викомакс]

А с покупателем Вы это обсудили? Мне кажется, что в первую очередь нужно поставить в извесность покупателя, а потом исходя из результатов разговора действовать...Варианты возможны...

[Annushka^_^]

а еще вопрос, мы возвращаем 3000,00грн в т.ч. ндс 500,00грн.. в графе 7 нужно указывать 2500,00грн или 3000,00 грн?. (где то читала, что нужно указывать общую сумму возврата.... хотя цена товара 2500,00грн)

[Elenka_28]

Помогите с отраженние корректировки в очтетности по НДС ( в первый раз): в феврале клиент оплатил 1000,00 грн., выписали НН на предоплату, товар забрал на 600 грн., на 400 грн дал письмо на возрат денежных средств. Деньги вернули в феврале, выписали коректировку датой перечисления д/средств.
Как правильно отразить в отчетности:
- в реестре корректировку показываю с минусом.
- в додатке 5 нужно отражать корректировку с минусом?
- формирую додаток 1
- в декларации по НДС в строке 1 показываю без учета коррекировки сумму налоговых обязателсттв, в строке 8.1 показываю с минусом сумму корректировки?

Помогите.

[Лапа]

Помогите с отраженние корректировки в очтетности по НДС ( в первый раз): в феврале клиент оплатил 1000,00 грн., выписали НН на предоплату, товар забрал на 600 грн., на 400 грн дал письмо на возрат денежных средств. Деньги вернули в феврале, выписали коректировку датой перечисления д/средств.
Как правильно отразить в отчетности:
- в реестре корректировку показываю с минусом.
- в додатке 5 нужно отражать корректировку с минусом?
- формирую додаток 1
- в декларации по НДС в строке 1 показываю без учета коррекировки сумму налоговых обязателсттв, в строке 8.1 показываю с минусом сумму корректировки?

Помогите.

1. да
2.не отражается
3. да
4. да

[Elenka_28]

Спасибо.

[Elenka_28]

Помогите с отраженние корректировки в очтетности по НДС ( в первый раз): в феврале клиент оплатил 1000,00 грн., выписали НН на предоплату, товар забрал на 600 грн., на 400 грн дал письмо на возрат денежных средств. Деньги вернули в феврале, выписали коректировку датой перечисления д/средств.
Как правильно отразить в отчетности:
- в реестре корректировку показываю с минусом.
- в додатке 5 нужно отражать корректировку с минусом?
- формирую додаток 1
- в декларации по НДС в строке 1 показываю без учета коррекировки сумму налоговых обязателсттв, в строке 8.1 показываю с минусом сумму корректировки?

Помогите.

1. да
2.не отражается
3. да
4. да

Извините, но у меня в ОПЗ выдает ошибку что не идет итог додатка 5 и строки 1 декларации по НДС.
Может все-таки в додатке 5 нужно указать каким-то образом эту корректировку?

[Бюгюльмэ]

В Дод.5 отражаются Налоговые Накладные. В Дод.1 отражаются Расчеты Корректировок.

[svetlana_nur]

Помогите!!!
Получили акт по камеральной проверке, где налоговая уменьшила наш налоговый кредит по НН которую наш поставщик забыл зарегистрировать в ЕРНН.
На сегодняшний день у нас висит часть предоплаты по этой накладной, и если поставщик вернет нам эту предоплату и выпишет РК к ней, должны ли мы проводить этот РК у себя и корректировать кредит, если налоговая уже исключила этот кредит из декларации?