выписала налоговую как неплательщику НДС а они взяли и принесли свидетельство через 5 месяцев

[pandapanda82]

выписала налоговую как неплательщику НДС а они взяли и принесли свидетельство через 5 месяцев, и эти 5 месяцев я их показывала как неплательщиков, а сейчас хотят налоговую за февраль, что делать?

[Бюгюльмэ]

Распечатать и выдать правильную НН за февраль. Включить в февральскую деку и реестр как плательщика НДС.

[Тюша]

выписала налоговую как неплательщику НДС а они взяли и принесли свидетельство через 5 месяцев, и эти 5 месяцев я их показывала как неплательщиков, а сейчас хотят налоговую за февраль, что делать?

За февраль еще можно все переделать и пересдать.Вы же все равно выписывали им НН-ППН02, теперь измените на ППН с ИПН и все дела.Сегодня только 18.03. все можно исправить.

[pandapanda82]

а за все остальное время? за январь они тоже хотят налоговую!

[Тюша]

а за все остальное время? за январь они тоже хотят налоговую!

Вы определите весь период, за который они хотят НН.

[pandapanda82]

хотят за январь и февраль, с февралем понятно что делать, а как быть с январем?

[Бюгюльмэ]

а за все остальное время? за январь они тоже хотят налоговую!

За каждый месяц, в котором хотите выписать для них НН, нужно будет подать УР с Дод.5, в котором уточните покупателя (сумма в стр. Инши - минусом, строка с ИНН плюсом). В реестре того месяца, в котором будете подавать УР, также сделать сторнирующую запись по НН неплательщику + ПНПУ с указанием плательщика.

[pandapanda82]

а штраф будет?

[Бюгюльмэ]

Не будет. Нет недоплаты по НДС. Сумма обязательств не меняется.

[Лигита]

Штрафа конечно же не будет, только внеплановую проверку ждите обязательно. Подача уточненки является основанием для проведения внеплановой проверки.