налоговая накладная на предоплату

лнс

Всем добрый вечер!
Срочно необходима Ваша помощь!!!
Наша фирма занимается экспедированием груза. обычно мы выставляли счет по выполненной работе, но теперь клиент хочет забросить нам деньги наперед. следовательно я должна выписать нн на получившую сумму, но клиент хочет чтобы мы давали нн не на всю сумму предоплаты, а по каждой услуге отдельно- списывая деньги постепенно. но у меня есть и другой момент нн я должна дать на всю сумму, а у нас есть такие услуги, которые не облагаются ндс (демерредж и страховка). Люди добрые меня эта ситуация очень сильно запутала и я не знаю что делать. Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!

Бюгюльмэ

НН Вы должны выписать по первому событию, т.е. по предоплате. Если клиент хочет НН мелкими суммами, то и предоплату пусть делает в разные дни - будут ему разные НН.
Объясните ему, что если Вы не выпишите НН по предоплате, а будете руководствоваться его требованиями, то Вам ничего за это не будет (если это один налоговый период), а он останется без налогового кредита.

инина

лнс писав:Всем добрый вечер!
Срочно необходима Ваша помощь!!!
Наша фирма занимается экспедированием груза. обычно мы выставляли счет по выполненной работе, но теперь клиент хочет забросить нам деньги наперед. следовательно я должна выписать нн на получившую сумму, но клиент хочет чтобы мы давали нн не на всю сумму предоплаты, а по каждой услуге отдельно- списывая деньги постепенно. но у меня есть и другой момент нн я должна дать на всю сумму, а у нас есть такие услуги, которые не облагаются ндс (демерредж и страховка). Люди добрые меня эта ситуация очень сильно запутала и я не знаю что делать. Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!

Предоплата - 1 соб и соотв Выписка НН. Можно 1день- сумма на облаг, он указ в т.ч НДС, 2день- на необлаг, пишет Без НДС. А частично выписыв НН ? списывать частично деньги по актам- да

Цветик

Направте на истинный путь: 1.06. поступила от поставщика предоплата 50 % от суммы по договору. НН подлежит регистрации, но не загегистрированна(только сегодня вспомнили, а уже поздно. Сегодня отдали на подпись акт выполненных работ, учитывающий эту предоплату. Можно ли поступить так: вернуть предоплату как ошибочно перечисленную, переделать акт, и выписать налоговую накладную на всю сумму по акту?

инина

Цветик писав:Направте на истинный путь: 1.06. поступила от поставщика предоплата 50 % от суммы по договору. НН подлежит регистрации, но не загегистрированна(только сегодня вспомнили, а уже поздно. Сегодня отдали на подпись акт выполненных работ, учитывающий эту предоплату. Можно ли поступить так: вернуть предоплату как ошибочно перечисленную, переделать акт, и выписать налоговую накладную на всю сумму по акту?

Теоретически можно, если и возврат в июне. Должно быть письмо о возвр.
Практически без НН и РК- могут быть вопросы- ошибочн необх перечисл в теч 5 дн. Обратите вниман на назначен платеж в пл пор-есть ссылка на дог. Нужно переделать и догов/сч/

Бюгюльмэ

Можно, только деньги нужно вернуть более ранней датой, чем подписан акт. Новая НН в таком случае будет с датой и суммой акта.

Цветик

Назначение платежа - попередня оплата за підрядні роботи згідно дог №....А если на нас дод. 8 подают какие для нас последствия?

Цветик

Бюгюльмэ писав:Можно, только деньги нужно вернуть более ранней датой, чем подписан акт. Новая НН в таком случае будет с датой и суммой акта.

А на эту предоплату НН и РК нужны?

Бюгюльмэ

Ну Вы же сразу не вернули эти деньги, значит нужны. Отразите их в реестре и покупателю обязательно отдадите. Просто покупатель может их не включать в реестр.

Цветик

Ничего страшного что они не будут зарегистрированы?