Коригування ПЗ

hala

Ситуація така,що було відвантаження товару і згідно цього виписана под. накл. платнику ПДВ,через 2-ва міс.вони нам повертають товар,при цьому дають видаткову на повернення,але вже не як платники ПДВ.(анульювали їм свідоцтво)То я вже не зможу відкорегувати собі ПЗ?#help#

Ир4ик

hala писав:Ситуація така,що було відвантаження товару і згідно цього виписана под. накл. платнику ПДВ,через 2-ва міс.вони нам повертають товар,при цьому дають видаткову на повернення,але вже не як платники ПДВ.(анульювали їм свідоцтво)То я вже не зможу відкорегувати собі ПЗ?#help#

Почему не сможете?

hala

я не можу зареєструвати коригуючу у ЄРПН,видає помилку,що даний покупець не був платником ПДВ такого то числа і видає дату анулювання свідоцтва платник. ПДВ

Бюгюльмэ

При отгрузке товара Вы регили свою НН?

Foks

Корректировки неплательщикам в ЕРПН регистрировать не нужно

Ир4ик

hala писав:я не можу зареєструвати коригуючу у ЄРПН,видає помилку,що даний покупець не був платником ПДВ такого то числа і видає дату анулювання свідоцтва платник. ПДВ

Вы же в первом посте не написали, что НН была зарегина. Действительно, НН или РК с причиной 02 не регистрируются. Позвоните не горячую линию с этим вопросом. И если не сложно отпишитесь, что Вам расскажут.

hala

Ир4ик точно НН или РК с причиной 02 не регистрируются,це я щось ступ...,просто в мене товар імпортний,тому я щось так ...ой стидно

hala

Але з іншого боку я при відвантажені товару виписала податкову платнику ПДВ(в ЄРПН не реєструвала) а тепер згідно якої под. я буду робити коригуючу накладну,в декларацію то попаде як інші...дзвонила ,сказали передзвонити пізніше

Popen

hala писав:Ир4ик точно НН или РК с причиной 02 не регистрируются,це я щось ступ...,просто в мене товар імпортний,тому я щось так ...ой стидно

Не треба регистрировать "причинные" НН и РК. В ЕРНН и так места мало...#g_witch#

Ир4ик

hala писав:Але з іншого боку я при відвантажені товару виписала податкову платнику ПДВ(в ЄРПН не реєструвала) а тепер згідно якої под. я буду робити коригуючу накладну,в декларацію то попаде як інші...дзвонила ,сказали передзвонити пізніше

Я не пойму в чем у Вас проблема? С Вашей стороны все нормально. Вы переживаете, что эта корректировка в Дод.5 не отразится по этому контрагенту? Сверьте даты возвратной накладной и аннулирования плательщика НДС. Если аннулирование произошло раньше, то спокойно отражайте в Дод.5 "прочих". Они себе к тому моменту уже условную продажу начислили.