Особенности заполнения НН (услуги)

[Валюша с]

А что Вы понимаете под "є дата оформлення документа"?

Я понимаю это так, что поставщик составляет акт в момент выполненых всех договорных обязанностей т.е. 18.06.12 - совершилось выполнение работ - 1-е событие.
А заказчик вправе ознакомится с актом - проверить работы и т.п., но это не отменяет тот факт что работы выполнены 18.06.12.

Право собствен перех к заказч. а генподрядч один из исполнителей. 1 соб -21.06

В строительстве - Я не бум, бум.
Я просто описала как Я понимаю дату признания доходов при составлении акта выполненных работ , и дату 1-го события для НН при оказании услуг (выполненных работ).
А вообще, Алена Вы правильно решили согласовать дату и потом подписывать, тогда меньше вопросов.

[Evelina]

Из удаленной темы От: 13 июля 2011 г. 12:16:20 :

Заплатили аванс за трансортную перевозку, обычно в налоговой накладной в гр.4 пишем грн., в гр.5 пишем услуга. Как быть с авансом, писать проценты, а куда?#g_cray2#

Заплатили аванс за трансортную перевозку, обычно в налоговой накладной в гр.4 пишем грн., в гр.5 пишем услуга. Как быть с авансом, писать проценты, а куда?#g_cray2#

Я пишу так:
гр.4-грн.
гр5-например-0,5% послуги
гр6- полная стоимость услуги
гр.7-сумма аванса,

З
Я пишу так:
гр.4-грн.
гр5-например-0,5% послуги
гр6- полная стоимость услуги
гр.7-сумма аванса,

Спасибо за ответ, а додаток 1 к налогов.накладной я так понимаю Вы не используете?

нет

Добрый день,
оч нужна помощь!!!!
услуга 1
8.01 оплата 1000грн
12.01 оплата 3000грн
17.01 оплата 10000грн
20.01 акт на 22000грн
сколько налоговых выписывать и что указывать в количестве, если услуга одна????
возможно ли выписать при первой проплате сразу всю сумму по договору, если акт и проплаты в одном месяце (на сумму налогового обязательство за месяц ведь это не повлияет) или это грубейшее нарушение первого события по НДС?????

Лучше выписывайте 4шт. Кол-во можно писать дробью, например, 0.33

НН 1 от 8.01 сумма 1000грн
НН 2 от 12.01 сумма 3000грн
НН 3 от 17.01 сумма 10000грн
НН 4 от 20.01 сумма 8000грн

Так январь давно прошел ведь #-o Одну налоговую вы можете выписать если сразу сделаете и акт, а по-другому - да, это грубейшее нарушение #rtfm#

Так это январь??? Кошмар!!! Тогда выписывайте январем и подавайте УР. + самоштраф (660) + пеня + недоимка

Выписыватей налоговую наклодную на каждую предоплату,
1) 8.01 к-во 1/22, приблизительно 0,045
2) 12.01 к-во 3/22 0,136
3) 17.01 к-во 10/22 0,454
4) 20.01 к-во 8/22 0,363
В результате по 4-ем накладным вы должны получить в сумме 1,00 услуги

просто смотрю, что выписано на всю сумму налоговая накладная 8.01 и должен был быть акт на всю сумму на эту дату, но выставлен акт дата 20.01,
чтобы исправить нарушение, можно переподписать акт на 8.01, тогда подойдет одна налоговая???

просто смотрю, что выписано на всю сумму налоговая накладная 8.01 и должен был быть акт на всю сумму на эту дату, но выставлен акт дата 20.01,
чтобы исправить нарушение, можно переподписать акт на 8.01, тогда подойдет одна налоговая???

Да.

а я не пишу дробь на послугу, просто пишу количество-послуга. Как можно узнать какая будет дробь, если по транспорту выставляю акты последним днем месяца, а информацию получаю после 15 числа, когда логисты сведут весь транспорт.

Прошу прощения, может немного не в эту тему. но подскажите тогда как быть в такой-же ситуации только с товаром: по договору товар 2 единицы 5000,00 и 6000,00, получена предоплата 50% от суммы договора - 5500,00 грн. Как выписать налоговую на каждую позицию по 50% или на 1(первую позицию)-1шт а на 2(вторую) - 0,09

Как хотите, ошибки не будет. В вашем случае я бы выписала по 0,5 каждой позиции. А вот если номенклатуры много и при этом мелочь всякая, выписываю на первые позиции счета, а потом на оставшийся товар.

Прошу прощения, может немного не в эту тему. но подскажите тогда как быть в такой-же ситуации только с товаром: по договору товар 2 единицы 5000,00 и 6000,00, получена предоплата 50% от суммы договора - 5500,00 грн. Как выписать налоговую на каждую позицию по 50% или на 1(первую позицию)-1шт а на 2(вторую) - 0,09

А я бы выписывала по второму варианту.

А как на самом деле должно быть, нигде об этом ничего не прописано, вот у меня покупатели тоже по разному просят выписывать налоговые, но должно же быть как-то одинаково

да не описано это не где, просто так удобней контролировать.

а я не пишу дробь на послугу, просто пишу количество-послуга. Как можно узнать какая будет дробь, если по транспорту выставляю акты последним днем месяца, а информацию получаю после 15 числа, когда логисты сведут весь транспорт.

Правильно повинно бути:графа 4 - одиниця виміру товарів/послуг - грн.,у графі 5 указується: "послуга/проценти тощо", а мене в 1-С.8.2 чомусь навпаки#g_cray2# не пидкажете, плис ?#g_crazy#

Правильно повинно бути:графа 4 - одиниця виміру товарів/послуг - грн.,у графі 5 указується: "послуга/проценти тощо", а мене в 1-С.8.2 чомусь навпаки#g_cray2# не пидкажете, плис ?#g_crazy#

в номенклатурной карточке есть - окошко - ДЛЯ НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ ПОИЩИТЕ

С 16.12.11 в налоговой накладной гр.4 - коды УКТ, гр.5 - ед.вымиру, гр.6 - килькисть. А у Вас как-то странно....

[Evelina]

Перенесено из темы Налоговая накладная

Подскажите, пожалуйста, как правильно выписывается налоговая накладная на услуги? Например, у нас есть услуга стоимостью 7200 грн. Зашла предоплата от покупателя 50 % - 3600. Меня интересует именно графа 7 - цена постачання. Какая сумма должна быть там указана? 3000,00 грн или 6000,00 грн? Если в графе 6 "кол-во" я указываю "послуга/50%".

6000 и я бы писал "послуга, 0,5"

6000 и я бы писал "послуга, 0,5"

вы знаете, я тоже так же. Но есть номер ВоБУ № 46 от 21.05.12 и там сделали "послуга 0,5" и в графу 7 поставили 3000,00 грн. Мне лично кажется, что это некорректно.

Подскажите, если в первых числах заходит предоплата-
но в % соотн не знаем ск-ко, так как акт будет в конце м-ца,
а НН надо регистрир.,
будет ли ошибкой написать просто Предоплата за----
без указания % ?

инина, а если в гр. 5 - "грн"., в гр. 6 - "послуга" и цену ставите по оплате...я бы так сделала

Подскажите, если в первых числах заходит предоплата-
но в % соотн не знаем ск-ко, так как акт будет в конце м-ца,
а НН надо регистрир.,
будет ли ошибкой написать просто Предоплата за----
без указания % ?

А при чем здесь акт, что Вы своих цен не знаете? Или не договорились еще что и почем продаете, а уже предоплата?

инина, а если в гр. 5 - "грн"., в гр. 6 - "послуга" и цену ставите по оплате...я бы так сделала

Я так и пишу- грн послуга-
не ставлю послуга 0,5/ или 0,2 или др %-
т к не знаю какая сумма будет акта- строительство, а НН подлежат регистр
Теперь переживаю- будет это ошибкой

А при чем здесь акт, что Вы своих цен не знаете? Или не договорились еще что и почем продаете, а уже предоплата?

Строительство- толком не знает никто ст-ть объекта. Объект большой- неск месяц
Акты закрываются исходя из оценки выполнен работ

А смета есть, можно сметную цену брать.

А смета есть, можно сметную цену брать.

Смета может еще неоднакратно поменяться-
цены, материал может меняться, даже виды работ и те меняются

В принципе в Порядке заполнения- обязательн наименование
а письма- это рекомендации- или это слабый аргумент?

В принципе в Порядке заполнения- обязательн наименование
а письма- это рекомендации- или это слабый аргумент?

+1 волнует этот вопрос. у меня подобные ситуации бывают, когда поступает аванс за услуги, а окончательная стоимость услуг определяется в акте.

Для случаев, когда меняются номенклатура и цены, предусмотрен "РК".

Для случаев, когда меняются номенклатура и цены, предусмотрен "РК".

еще осталось начать выписывать РК по услугам #umbr#

Потому народ не заморачивается и пишет "услуга" по любым суммам, что, конечно, неправильно, но не смертельно. Типа, лучше потом одну-две исправить, когда прикопаются, чем делать все правильно, но много. У нас тоже так фулиганят, а корректировки делают только когда на другой договор перебрасывают или возвращают.

Потому народ не заморачивается и пишет "услуга" по любым суммам, что, конечно, неправильно, но не смертельно. Типа, лучше потом одну-две исправить, когда прикопаются, чем делать все правильно, но много.

С нашим законод и ГНИ- ск-ко бумажек не пиши
- все равно будет неправильно

[Іра ГБ]

Поможіть порадою. Підписано договір на виконання робіт вартістю 10000 грн. Він складається з обладнання та монтажних робіт. Обладнання 7000грн. монтаж 3000грн. Прийшов аванс 90 % від суми обладнання, що прописано у договорі. Як мені виписати пн. брати 90 % від обладнання чи менше % від договору. Як правильно?

[Evelina]

Поможіть порадою. Підписано договір на виконання робіт вартістю 10000 грн. Він складається з обладнання та монтажних робіт. Обладнання 7000грн. монтаж 3000грн. Прийшов аванс 90 % від суми обладнання, що прописано у договорі. Як мені виписати пн. брати 90 % від обладнання чи менше % від договору. Як правильно?

якщо сума авансу дійсно складає 90% вартості обладнання, то так і складаєте ПН, "обладнання" - "0,9 шт."

[Іра ГБ]

А це нічого, що 90 % не від заг.суми договору?
Вперше така ситуація...
А потім як краще це все буде відображати окремо доплата 10% до обладнання, Окремо надання послуг

[Penelopa]

Якщо в договорі прописано, що 90% вартості обладнання, то і пишіть у податковій:
обладнання - шт., 0,9, вартість за одиницю 7000,00, загальна вартість 6300,00грн.
А якщо прийде доплата повністю, то мабуть ось так:
1) обладнання шт., 0,1, вартість за одиницю 7000,00, загальна - 700,00грн.
2) монтаж - послуга, грн., вартість 3000,00

[Evelina]

А потім як краще це все буде відображати окремо доплата 10% до обладнання, Окремо надання послуг

в одній податковій тільки двома рядками 0,1шт. обладнання та послуга грн.
Penelopa Вам розписала

[Evelina]

Коллеги, ткните носом, пожалуйста!
Выписываю заказчику НН на аванс за услуги. Общая стоимость услуг в договоре указана (допустим, 120тыс. с НДС), они заплатили 40%.
гр.5 - "грн.", гр.6 - "послуга/40%", гр.7- "100 000,00"
Покупатель говорит, что была недавно "узагальнююча консультація", согласно которой в гр.5 "послуга", в гр.6 - "0,4", в гр.7 - "100 000" либо гр.5 - "грн.", гр.6 - "послуга", гр.7 - "40 000" (т.е. сумма аванса).
Обыскала все, не вижу такой консультации. Бух. покупателя слишком "прошенная", разговаривать и просить ссылку/дату и т.д. консультации бесполезно. Ситуация усугубляется тем, что по договору мы "отвечаем" за их кредит штрафными санкциями, т.е. в правильности выписки НН я заинтересована больше, чем мой покупатель.
Подскажите, пожалуйста, было ли что-то новенькое по выписке НН по авансам за услуги. Заранее спасибо!

[tomassa]

Консультацию не видела, но в таких случаях подчиняюсь покупателю с оговоркой: "смотрите сами, это ваш НК... у меня НО не снимут...сделаю, как скажете, только потом ко мне никаких претензий..." Ну а там смотрите по обстоятельствам...