НДС ! срочно!!!!

[radlena]

в апреле 2013 была ошибочно выписана РК по клиенту с которотым не будо вообще взаиморасчетов и нет нн (налоговое обязательство) , а РК есть ( ну как-то получилось не знаю , много сотрудников в базе), что теперь делать ? сдавать уточненку маем ? если да то получится в апреле я завысила обязательства , а теперь уменьшаю будет ли штраф?

[Marlboro]

Сдавать надо не маем, он как-бы прошел. Если Вы корректировкой завысили обязательство (я так из вопроса понял), то при уменьшении никаких штрафов не будет.

[Arfa]

в апреле 2013 была ошибочно выписана РК по клиенту с которотым не будо вообще взаиморасчетов и нет нн (налоговое обязательство) , а РК есть ( ну как-то получилось не знаю , много сотрудников в базе), что теперь делать ? сдавать уточненку маем ? если да то получится в апреле я завысила обязательства , а теперь уменьшаю будет ли штраф?

Если Вы подали в апреле РК, увеличивающий Ваши НО, то Вы должны были тогда же перечислить это увеличение налога, пеню и штраф 3%. Если Вы это не сделали, то у Вас висит недоимка, которую Вы должны погасить, независимо от того, что Вы дальше подадите новую "уточненку". Если Вы все это уплатили, то подавайте новую "уточненку", причем в строке 031 поставьте Х, означающий, что по этому налоговому периоду уже подавался РК. После подачи второго РК, уменьшающего НО на сумму, на которую они ранее были увеличены, у Вас возникнет переплата, которую Вы должны учесть при уплате НДС в следующем месяце.