налоговая накладная и РК

Наталья1111111

Добрый день !
Поставщику оплатили в октябре материалы на сумму 18000 грн. получили НН зарегистрировали в реестре за октябрь , через 2 месяца вернули материалы , получили РК на НН.
как правильно заполнить реестр НН , оба документа должны быть там?
и при составлении налоговой декларации куда вписывать эту РК ?

Бюгюльмэ

НН Вы уже включили в реестр октября, а РК включите в реестр и деку в общем порядке в том месяце, в котором был возврат товара.
В декларации РК попадает в Дод.1.

Наталья1111111

в дод1 РК будет в "коригування податкового кредиту" . Верно ?
в дод. 5 тоже в графе "податковий кредит" ?
а в декларации в податковом кредите в строке "коригування податкового кредиту" ?

Бюгюльмэ

РК будет в Дод.1 и в стр.16.1 декларации.
В Дод.5 РК не фигурирует.
А саму НН вы уже включили в реестр, а стало быть и в деку, в октябре, её в текущей декларации не будет. Или я не правильно поняла ваш первый пост?

Наталья1111111

Декларацию мы сдаем квартальную, это что-то меняет ?

Бюгюльмэ

Значит НН будет в Дод.5, а РК в Дод.1 квартальной деки.

Наталья1111111

ок, будем делать!
Спасибо!

Erika*

Здравствуйте!

Уважаемы бухгалтера,прошу Вашей помощи разобраться в ситуации :
Мы отгрузили товар 25.01. По первому событию были выписаны расх.накладная и налоговая накладная. Но, выяснилось что отгрузили товар на 30 шт. меньше, так как не хватило..Мы сделали замену документов за минусом этих 30 шт. А сегодня нам покупатель сообщил, что замена документов не проходит, нужна корректировка. Первая корректировка на налоговую накладную, а вторая корректировка на то количество,которого не хватает..
Как же мне эту РК сделать если все сроки прошли? и как потом на эту РК делать еще одну?
помогите пожалуйста разобраться..
буду Вам очень Всем признательна!!

Popen

Erika* писав:Здравствуйте!

Уважаемы бухгалтера,прошу Вашей помощи разобраться в ситуации :
Мы отгрузили товар 25.01. По первому событию были выписаны расх.накладная и налоговая накладная. Но, выяснилось что отгрузили товар на 30 шт. меньше, так как не хватило..Мы сделали замену документов за минусом этих 30 шт. А сегодня нам покупатель сообщил, что замена документов не проходит, нужна корректировка. Первая корректировка на налоговую накладную, а вторая корректировка на то количество,которого не хватает..
Как же мне эту РК сделать если все сроки прошли? и как потом на эту РК делать еще одну?
помогите пожалуйста разобраться..
буду Вам очень Всем признательна!!

НН была зарегина?

Бюгюльмэ

Почему не подходит замена документов? Напишите конкретно, с датами выписки НН, РН, РК и регистрации в ЕРНН.