Ошибка в зарегистрированной накладной
Добрый день.Помогите разобраться в ситуации.В сентябре зарегила НН на неплатника, в декабре покупатель обратился за НН. Я выписала РК на неплатника декабрем и зарегила его.И выписала НН датой события (сентябрем) и тоже зарегила .За сентябрь сдала уточненку ,с дод.№5,в котором сняла обязательства с неплатника и посадила их на ИИН покупателя.Получилась нулевая уточненка с двумя строками "+" и "-". В декабрьскую декларацию РК не включила, и после ее сдачи в витяге появилась строка "перевищення" с суммой НДС РК .Стекущего лимита сняли НДС РК и перекинули его в "перевищення". Не понимаю,что я не так сделала.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 755
- З нами з: 18 листопада 2011, 06:45
- Дякував (ла): 219 разів
- Подякували: 375 разів
ох посижу послушаюYaver писав:Добрый день.Помогите разобраться в ситуации.В сентябре зарегила НН на неплатника, в декабре покупатель обратился за НН. Я выписала РК на неплатника декабрем и зарегила его.И выписала НН датой события (сентябрем) и тоже зарегила .За сентябрь сдала уточненку ,с дод.№5,в котором сняла обязательства с неплатника и посадила их на ИИН покупателя.Получилась нулевая уточненка с двумя строками "+" и "-". В декабрьскую декларацию РК не включила, и после ее сдачи в витяге появилась строка "перевищення" с суммой НДС РК .Стекущего лимита сняли НДС РК и перекинули его в "перевищення". Не понимаю,что я не так сделала.
аналогичная ситуация и у меня
только в январе
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8513
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6485 разів
- Контактна інформація:
А що тут розуміти... Наша доблесна ДФС допомагає наповнювати бюджет...Yaver писав:Добрый день.Помогите разобраться в ситуации.В сентябре зарегила НН на неплатника, в декабре покупатель обратился за НН. Я выписала РК на неплатника декабрем и зарегила его.И выписала НН датой события (сентябрем) и тоже зарегила .За сентябрь сдала уточненку ,с дод.№5,в котором сняла обязательства с неплатника и посадила их на ИИН покупателя.Получилась нулевая уточненка с двумя строками "+" и "-". В декабрьскую декларацию РК не включила, и после ее сдачи в витяге появилась строка "перевищення" с суммой НДС РК .Стекущего лимита сняли НДС РК и перекинули его в "перевищення". Не понимаю,что я не так сделала.
Бо вони хотіли бачити і вашу помилкову зареєстровану накладну у ПЗ вересня....
Логіки в цьому навіть не шукайте - не знайдете...
-
- Высший разум
- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
И у меня такая же ситуация.... но НН хоть и выписана на неплательщика, она была в обязательствах сентября, правильно? Что-то я тоже запуталась...Tasa писав:А що тут розуміти... Наша доблесна ДФС допомагає наповнювати бюджет...Yaver писав:Добрый день.Помогите разобраться в ситуации.В сентябре зарегила НН на неплатника, в декабре покупатель обратился за НН. Я выписала РК на неплатника декабрем и зарегила его.И выписала НН датой события (сентябрем) и тоже зарегила .За сентябрь сдала уточненку ,с дод.№5,в котором сняла обязательства с неплатника и посадила их на ИИН покупателя.Получилась нулевая уточненка с двумя строками "+" и "-". В декабрьскую декларацию РК не включила, и после ее сдачи в витяге появилась строка "перевищення" с суммой НДС РК .Стекущего лимита сняли НДС РК и перекинули его в "перевищення". Не понимаю,что я не так сделала.
Бо вони хотіли бачити і вашу помилкову зареєстровану накладну у ПЗ вересня....
Логіки в цьому навіть не шукайте - не знайдете...
Да ,она была в деке,но в дод.№5 была в графе 100000000000.ЛюдмилаВас писав:И у меня такая же ситуация.... но НН хоть и выписана на неплательщика, она была в обязательствах сентября, правильно? Что-то я тоже запуталась...Tasa писав:А що тут розуміти... Наша доблесна ДФС допомагає наповнювати бюджет...Yaver писав:Добрый день.Помогите разобраться в ситуации.В сентябре зарегила НН на неплатника, в декабре покупатель обратился за НН. Я выписала РК на неплатника декабрем и зарегила его.И выписала НН датой события (сентябрем) и тоже зарегила .За сентябрь сдала уточненку ,с дод.№5,в котором сняла обязательства с неплатника и посадила их на ИИН покупателя.Получилась нулевая уточненка с двумя строками "+" и "-". В декабрьскую декларацию РК не включила, и после ее сдачи в витяге появилась строка "перевищення" с суммой НДС РК .Стекущего лимита сняли НДС РК и перекинули его в "перевищення". Не понимаю,что я не так сделала.
Бо вони хотіли бачити і вашу помилкову зареєстровану накладну у ПЗ вересня....
Логіки в цьому навіть не шукайте - не знайдете...
Добрый день, кто регистрировал нн неплательщика с просрочкой, штраф вам начислили или нет?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8513
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6485 разів
- Контактна інформація:
Мені поки ні...) Колеги писали, що комусь прйшло ПР за просрочку на неплатника...Buh12345 писав:Добрый день, кто регистрировал нн неплательщика с просрочкой, штраф вам начислили или нет?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1915
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 52 рази
- Подякували: 1298 разів
Раньше где-то обсуждался этот вопрос. Лично у нас в городе в 2016-2017 г. штрафы выставляли. Кто-то писал, что их сия участь миновала. Так что, кому как повезло.Buh12345 писав:Добрый день, кто регистрировал нн неплательщика с просрочкой, штраф вам начислили или нет?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8513
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6485 разів
- Контактна інформація:
А нова ПН - вона ж якоїсь події прив"язана - оплата/відвантаження... має бути десь причинаg.let писав:девочки, немного не по теме темы, но таки спрошу
вы делали какие-то проводки по этой операции?
выписанная новая НН не делает проводок, а вот РК занижает текущие обязательства