Ошибка в зарегистрированной накладной

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Olia123
Оракул
Оракул
Повідомлень: 269
З нами з: 13 лютого 2014, 16:49
Дякував (ла): 147 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення Olia123 »

Всем добрый день. В феврале поставщик зарегистрировал налоговую накладную на неверную сумму. Должна было быть 2 НН: одна НН на сумму предоплаты, потом вторая в момент реализации - на остаток суммы. Было выписано: НН на сумму предоплаты, и еще одна - на всю сумму реализации. Как можно исправить ошибку? Сумма в НН большая.
Какие варианты приходят в голову:
1. Сделать мартом корректировку - снять полность ошибочную НН. Потом со штрафом выписать новую НН датой реализации на правильную сумму. Для нас, как покупателя – самый верный вариант, но поставщик должен будет заплатить штраф .
2. Сделать мартом корректировку: одной строка - снять неверное количество товара в ошибочной НН , вторая – правильное количество. Смущает то, что основания для корректировки по документах нет.
3. Переделать счет и реализацию в феврале под количество и сумму товара, указанное в выписанных НН. Мартом оформить накладную на возврат на лишний товар и сделать корректировку – таким образом как бы будут основания для корректировки в марте и февральские документы перестанут быть ошибочными.
Какой вариант лучше выбрать?

Аватар користувача
fin_o
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1792
З нами з: 27 червня 2013, 14:23
Дякував (ла): 778 разів
Подякували: 697 разів

Повідомлення fin_o »

Коллеги, посоветуйте как быть!

Контрагент заплатил 3 994 060,77 ( в т.ч. НДС = 665 676,80)
База = 3 328 383,97
НДС = 665 676,80
Итого = 3 994 060,77

Сегодня зарегистрировала НН, указыв базу = 3 328 383,97 и НДС автоматически посчиталось 665 676,79
Я не заметила, вернее заметила уже после отправки.
В итоге НДС отличается на 0,01 коп и соответственно общая сумма тоже. НН уже зарегистрирована В ЕРНН.

Вопрос:
Стоит ли регистрировать РК?
Если да, то какую причину ставить?

Ведь в табл.части у меня ничего не поменяется...
Только в разделе А нужно добавить 0,01 коп.
Но тогда умножив базу на 20% сумма будет не плясать по математике.
Что делать с этим ИДИОТИЗМОМ 1 коп. ?

Кто как делает?
СПАСИБО!

zoltan
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 981
З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
Дякував (ла): 424 рази
Подякували: 382 рази

Повідомлення zoltan »

fin_o писав:
27 березня 2020, 17:55
Коллеги, посоветуйте как быть!

Контрагент заплатил 3 994 060,77 ( в т.ч. НДС = 665 676,80)
База = 3 328 383,97
НДС = 665 676,80
Итого = 3 994 060,77

Сегодня зарегистрировала НН, указыв базу = 3 328 383,97 и НДС автоматически посчиталось 665 676,79
Я не заметила, вернее заметила уже после отправки.
В итоге НДС отличается на 0,01 коп и соответственно общая сумма тоже. НН уже зарегистрирована В ЕРНН.

Вопрос:
Стоит ли регистрировать РК?
Если да, то какую причину ставить?

Ведь в табл.части у меня ничего не поменяется...
Только в разделе А нужно добавить 0,01 коп.
Но тогда умножив базу на 20% сумма будет не плясать по математике.
Что делать с этим ИДИОТИЗМОМ 1 коп. ?

Кто как делает?
СПАСИБО!
В мене таке було і нічого,і як потім мені в дпі сказали ,що в системі звірки вони на 1 коп взагалі не звертають уваги

Аватар користувача
fin_o
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1792
З нами з: 27 червня 2013, 14:23
Дякував (ла): 778 разів
Подякували: 697 разів

Повідомлення fin_o »

Щиро дякую! Тобто у контрагента з податковим кредитом проблем не буде? Можна нічого не виправляти? Так рознервувілась за цю 1 копійку. Нікчемна сума, але ці 3 млн. спокою не дають. Знайшла лист ДПІ що можна на 1 коп. не звертати уваги, але то індивідуальна податкова консультація. Може хто знає де знайти в ЗІР. Шукала, не знайшла....

zoltan
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 981
З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
Дякував (ла): 424 рази
Подякували: 382 рази

Повідомлення zoltan »

fin_o писав:
29 березня 2020, 23:44
Щиро дякую! Тобто у контрагента з податковим кредитом проблем не буде? Можна нічого не виправляти? Так рознервувілась за цю 1 копійку. Нікчемна сума, але ці 3 млн. спокою не дають. Знайшла лист ДПІ що можна на 1 коп. не звертати уваги, але то індивідуальна податкова консультація. Може хто знає де знайти в ЗІР. Шукала, не знайшла....
Не морочіть собі голову,все буде добре,я раніше десь коло 5 ПН відправив з 1 коп,поки не навчився виправляти розділ А

mironol
Знаток
Повідомлень: 10
З нами з: 04 липня 2018, 14:45
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення mironol »

Добрый день, подскажите пжл поставщик зарегистрировал НН с расхождением в 1 коп. по НДС и в 1 коп. по базе.
Т.е. счет на сумму 11000,00 (условно), НН на 10998,00 (и НДС не 1833,33, а 1833,32; база не 9166,67, а 9166,66). НН по оплате. Отгрузка в тот же день не на всю сумму.
Насколько критично?
Видела разъяснения, что расхождение 1-2 коп. не может причиной для непризнания НК. Но все же как на практике?
Или попросить поставщика исправить НН, тем более сроки пока позволяют.

АннаЛ
Оракул
Оракул
Повідомлень: 260
З нами з: 28 лютого 2011, 09:37
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 113 разів

Повідомлення АннаЛ »

можно попросить поставщика заменить расходную накладную , привести ее в соответствие с налоговой накладной

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1416
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 981 раз

Повідомлення КамЛ »

mironol писав:
27 квітня 2020, 16:45
Добрый день, подскажите пжл поставщик зарегистрировал НН с расхождением в 1 коп. по НДС и в 1 коп. по базе.
Т.е. счет на сумму 11000,00 (условно), НН на 10998,00 (и НДС не 1833,33, а 1833,32; база не 9166,67, а 9166,66). НН по оплате. Отгрузка в тот же день не на всю сумму.
Насколько критично?
Видела разъяснения, что расхождение 1-2 коп. не может причиной для непризнания НК. Но все же как на практике?
Или попросить поставщика исправить НН, тем более сроки пока позволяют.
Я обычно прошу поставщика. Как правило, он переделывает. Как налоговая реагирует на практике на такие расхождения - не знаю.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”