Неправильная дата налоговой накладной

Янита

Здравствуйте!
Девчонки, в очередной раз, прошу вашей помощи!#blush#
Ситуация такова, налоговую накладную надо было выписать согласно первому событию (сдачи акта) 11.02.14, а я недоглядела((( и выписала по оплате 25.02.14. Бухгалтер покупателя регистрирует у себя в этом месяце эту налоговую и обнаружила ошибку. У меня соответственно в деке за февраль она проведена 25.02. Что с этим делать (неправильная дата нн)?

Тюша

несколько вариантов:
1. Если НН не регилась, то исправьте дату НН за февраль и уточняйте в июньском реестре эту НН.
2.Пусть подают дод.№8.

Оля-ля

Если налоговая не под регистрацию в ЕРНН, то перепечатайте им налоговую с правильной датой. Уточнёнку подавать не надо. В текущем реестре (июнь если ещё не сдали) методом сторно неверную запись, чёрным правильную запись. Единственное у вас собъётся порядок нумерации налоговых, но это не самое страшное, что может случится. За это максимум админштраф при проверке, и то если придраться не к чему будет.

Янита

Оля-ля писав:Если налоговая не под регистрацию в ЕРНН, то перепечатайте им налоговую с правильной датой. Уточнёнку подавать не надо. В текущем реестре (июнь если ещё не сдали) методом сторно неверную запись, чёрным правильную запись. Единственное у вас собъётся порядок нумерации налоговых, но это не самое страшное, что может случится. За это максимум админштраф при проверке, и то если придраться не к чему будет.

Вы меня, ради Бога, извини за тупые вопросы, но я не догоняю. Значит, что я сделала, в нн№5 от 25.02.14 поставила знак (-), выписала другую нн датой 11.02.14 номер соответственно получился тот что идет порядковым за последней нн (у меня это №15). Но как это отразить в деке за июнь если эти события происходят в феврале?

Тюша

Янита писав:
Оля-ля писав:Если налоговая не под регистрацию в ЕРНН, то перепечатайте им налоговую с правильной датой. Уточнёнку подавать не надо. В текущем реестре (июнь если ещё не сдали) методом сторно неверную запись, чёрным правильную запись. Единственное у вас собъётся порядок нумерации налоговых, но это не самое страшное, что может случится. За это максимум админштраф при проверке, и то если придраться не к чему будет.
Вы меня, ради Бога, извини за тупые вопросы, но я не догоняю. Значит, что я сделала, в нн№5 от 25.02.14 поставила знак (-), выписала другую нн датой 11.02.14 номер соответственно получился тот что идет порядковым за последней нн (у меня это №15). Но как это отразить в деке за июнь если эти события происходят в феврале?

нет, выписывать новую не надо, под тем же номером, что была выписана от 25.02, ставите от 11.02.
В июньском реестре- ставите с "-" №5 от 25.02.14, а с "+" от 11.02.14
в деке за июнь никак не отразится, т.к. "-" на "+" дает "0" по этой операции.

Янита

Тюша писав:
Янита писав:
Оля-ля писав:Если налоговая не под регистрацию в ЕРНН, то перепечатайте им налоговую с правильной датой. Уточнёнку подавать не надо. В текущем реестре (июнь если ещё не сдали) методом сторно неверную запись, чёрным правильную запись. Единственное у вас собъётся порядок нумерации налоговых, но это не самое страшное, что может случится. За это максимум админштраф при проверке, и то если придраться не к чему будет.
Вы меня, ради Бога, извини за тупые вопросы, но я не догоняю. Значит, что я сделала, в нн№5 от 25.02.14 поставила знак (-), выписала другую нн датой 11.02.14 номер соответственно получился тот что идет порядковым за последней нн (у меня это №15). Но как это отразить в деке за июнь если эти события происходят в феврале?
нет, выписывать новую не надо, под тем же номером, что была выписана от 25.02, ставите от 11.02.
В июньском реестре- ставите с "-" №5 от 25.02.14, а с "+" от 11.02.14
в деке за июнь никак не отразится, т.к. "-" на "+" дает "0" по этой операции.

СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! #thank2#

Olyandr

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста (я только начинаю "грызть гранит работы под названием бухгалтерия"): по банковской выписе 23.05.14 прошла оплата счета от 23.05., акт тоже от 23.05., а НН контрагент выписал 30.05.14 при этом объясняя так:"держ.організація, по факту виконання в кінці місяця"....Верна ли такая НН и можно ее вносить в налоговй кредит.Заранее благодарна!

HelgaBuh

Olyandr писав:Здравствуйте, подскажите, пожалуйста (я только начинаю "грызть гранит работы под названием бухгалтерия"): по банковской выписе 23.05.14 прошла оплата счета от 23.05., акт тоже от 23.05., а НН контрагент выписал 30.05.14 при этом объясняя так:"держ.організація, по факту виконання в кінці місяця"....Верна ли такая НН и можно ее вносить в налоговй кредит.Заранее благодарна!

а ПОЧЕМУ АКТне по факту выконання, не 30.05

Natalenna

Доброго вечора! Усіх бухгалтерів вітаю із нашим святом!!!!
Маємо постачальника.
9.07 була оплата 300 грн.
10.07 забрали товар 200 грн.
ПН виписали на 200 грн 10.07. і сказали, що виписують ПН по факту відгрузки, якщо на кінець місяця залишиться переплата, то випишуть на аванс ПН.
Скажіть, чи варто заморочуватися з датою виписки в межах місяця? Чи ставите ви таке в кредит собі?

Тюша

Заморачиваться стоит, т.к. при выписке НН действует первое событие, т.е. если первое событие-аванс, то и дата НН должна соответствовать ей. Ваша НН выписана с нарушеним и может быть признана недействительной. Припугните вашего поставщика дод. 8, может поможет.