Коригування ПН (частина 3️⃣)

[ИринаК]

Добрый день, коллеги!
В апреле допущена "ошибка" - зарегистрована одна НН с двумя разными ставками 20 и 14%, хотя поставку по просьбе покупателя задним числом разбили на два документа. А так как покупатель всегда прав, мои действия:
- Составляю РК к апрельской НН с кодом 103 и обнуляю ставку 14% - вопрос - дата РК должна быть датой НН, дабы подстраховать НК покупателя?
- Составляю новую НН с датой поставки и регистрирую ее со штрафом - сумма штрафа снимется автоматом со счета в ЕА, если там есть деньги?
- Подаю уточненку за апрель,попадаю еще на дополнительный штраф за занижение НО - сумма штрафа снимется автоматом со счета в ЕА, если там есть деньги?
Спасибо, очень давно "занижала" НО, сейчас боюсь упустить что то из виду...

[STO Iryna]

Добрый день, коллеги!
В апреле допущена "ошибка" - зарегистрована одна НН с двумя разными ставками 20 и 14%, хотя поставку по просьбе покупателя задним числом разбили на два документа. А так как покупатель всегда прав, мои действия:
- Составляю РК к апрельской НН с кодом 103 и обнуляю ставку 14% - вопрос - дата РК должна быть датой НН, дабы подстраховать НК покупателя?
- Составляю новую НН с датой поставки и регистрирую ее со штрафом - сумма штрафа снимется автоматом со счета в ЕА, если там есть деньги?
- Подаю уточненку за апрель,попадаю еще на дополнительный штраф за занижение НО - сумма штрафа снимется автоматом со счета в ЕА, если там есть деньги?
Спасибо, очень давно "занижала" НО, сейчас боюсь упустить что то из виду...

"вопрос - дата РК должна быть датой НН, дабы подстраховать НК покупателя? " я в таких случаях спрашиваю у покупателя, как он хочет, потому что рк должна быть датой выявления ошибки, а соответственно выявить вы ее можете когда угодно, опять же зависит брал ли себе покупатель в НК эту неправильную НН или нет, опять же регистрировать минусовую РК покупателю.

штрафы платятся на бюджетный счет, и если у вас на нем есть остатки денег то спишется, в любом случае вы в личном кабинете это увидите, но автоматом с ЕА на бюджетный не перекинется

[ИринаК]

Добрый день, коллеги!
В апреле допущена "ошибка" - зарегистрована одна НН с двумя разными ставками 20 и 14%, хотя поставку по просьбе покупателя задним числом разбили на два документа. А так как покупатель всегда прав, мои действия:
- Составляю РК к апрельской НН с кодом 103 и обнуляю ставку 14% - вопрос - дата РК должна быть датой НН, дабы подстраховать НК покупателя?
- Составляю новую НН с датой поставки и регистрирую ее со штрафом - сумма штрафа снимется автоматом со счета в ЕА, если там есть деньги?
- Подаю уточненку за апрель,попадаю еще на дополнительный штраф за занижение НО - сумма штрафа снимется автоматом со счета в ЕА, если там есть деньги?
Спасибо, очень давно "занижала" НО, сейчас боюсь упустить что то из виду...

"вопрос - дата РК должна быть датой НН, дабы подстраховать НК покупателя? " я в таких случаях спрашиваю у покупателя, как он хочет, потому что рк должна быть датой выявления ошибки, а соответственно выявить вы ее можете когда угодно, опять же зависит брал ли себе покупатель в НК эту неправильную НН или нет, опять же регистрировать минусовую РК покупателю.

штрафы платятся на бюджетный счет, и если у вас на нем есть остатки денег то спишется, в любом случае вы в личном кабинете это увидите, но автоматом с ЕА на бюджетный не перекинется

Если у меня есть в ЭК в стане расчетов с бюджетом переплата на НДС счете в достаточном объеме, то штраф спишется со счета?

[STO Iryna]

Добрый день, коллеги!
В апреле допущена "ошибка" - зарегистрована одна НН с двумя разными ставками 20 и 14%, хотя поставку по просьбе покупателя задним числом разбили на два документа. А так как покупатель всегда прав, мои действия:
- Составляю РК к апрельской НН с кодом 103 и обнуляю ставку 14% - вопрос - дата РК должна быть датой НН, дабы подстраховать НК покупателя?
- Составляю новую НН с датой поставки и регистрирую ее со штрафом - сумма штрафа снимется автоматом со счета в ЕА, если там есть деньги?
- Подаю уточненку за апрель,попадаю еще на дополнительный штраф за занижение НО - сумма штрафа снимется автоматом со счета в ЕА, если там есть деньги?
Спасибо, очень давно "занижала" НО, сейчас боюсь упустить что то из виду...

"вопрос - дата РК должна быть датой НН, дабы подстраховать НК покупателя? " я в таких случаях спрашиваю у покупателя, как он хочет, потому что рк должна быть датой выявления ошибки, а соответственно выявить вы ее можете когда угодно, опять же зависит брал ли себе покупатель в НК эту неправильную НН или нет, опять же регистрировать минусовую РК покупателю.

штрафы платятся на бюджетный счет, и если у вас на нем есть остатки денег то спишется, в любом случае вы в личном кабинете это увидите, но автоматом с ЕА на бюджетный не перекинется

Если у меня есть в ЭК в стане расчетов с бюджетом переплата на НДС счете в достаточном объеме, то штраф спишется со счета?

нет, от туда спишутся ваши недоплаченные обязательства, которые вы увеличили уточненкой. А штраф платится на другой- бюджетный расчетный счет. Его можно посмотреть в медке, там где стан розрахунків с бюджетом, там есть этот бюджетный рахунок по ПДВ

[ИринаК]

[/quote]

нет, от туда спишутся ваши недоплаченные обязательства, которые вы увеличили уточненкой. А штраф платится на другой- бюджетный расчетный счет. Его можно посмотреть в медке, там где стан розрахунків с бюджетом, там есть этот бюджетный рахунок по ПДВ
[/quote]

Я этот счет и имела в виду, не свой в СА НДС, а именно бюджетный, который общий для всех плательщиков района или города, верно?

[STO Iryna]

нет, от туда спишутся ваши недоплаченные обязательства, которые вы увеличили уточненкой. А штраф платится на другой- бюджетный расчетный счет. Его можно посмотреть в медке, там где стан розрахунків с бюджетом, там есть этот бюджетный рахунок по ПДВ
[/quote]

Я этот счет и имела в виду, не свой в СА НДС, а именно бюджетный, который общий для всех плательщиков района или города, верно?
[/quote]

да

[Olga Oprya]

Добрый день! Коллеги, помогите пожалуйста, в апреле от клиента была получена предоплата и зарегистрирована налоговая, в мае изменилась цена на одну позицию товара, так как резко поднялся в цене товар и соответственно поставщик выставил нам счет по новой цене. Клиент нам доплатил эту разницу, после чего был отгружен товар. Мои действия: я делаю только корректировку на изменения цены и все?или нужно зарегистрировать новую налоговую датой доплаты?

[STO Iryna]

Добрый день! Коллеги, помогите пожалуйста, в апреле от клиента была получена предоплата и зарегистрирована налоговая, в мае изменилась цена на одну позицию товара, так как резко поднялся в цене товар и соответственно поставщик выставил нам счет по новой цене. Клиент нам доплатил эту разницу, после чего был отгружен товар. Мои действия: я делаю только корректировку на изменения цены и все?или нужно зарегистрировать новую налоговую датой доплаты?

я бы сделала РК на смену количества с новой ценой, что бы по сумме рк была 0, и новую НН датой отгрузки на доплату, остаток по кол-ву.

[marina11]

Добрый день! Коллеги, помогите пожалуйста, в апреле от клиента была получена предоплата и зарегистрирована налоговая, в мае изменилась цена на одну позицию товара, так как резко поднялся в цене товар и соответственно поставщик выставил нам счет по новой цене. Клиент нам доплатил эту разницу, после чего был отгружен товар. Мои действия: я делаю только корректировку на изменения цены и все?или нужно зарегистрировать новую налоговую датой доплаты?

Залишмо постачальника в спокої.
Припустимо у Вас був рахунок на цей товар і ПН на
10*10=100
а тепер у Вас відвантаження на
10*15=150.
Тоді на дату доплати виписуєте ПН вже виходячи з:
0,333333*150=50
А на дату фактичного відвантаження товару робите РК до першої ПН:
1)-10*10=-100
2)+0,666667*150=100

[Olga Oprya]

Добрый день! Коллеги, помогите пожалуйста, в апреле от клиента была получена предоплата и зарегистрирована налоговая, в мае изменилась цена на одну позицию товара, так как резко поднялся в цене товар и соответственно поставщик выставил нам счет по новой цене. Клиент нам доплатил эту разницу, после чего был отгружен товар. Мои действия: я делаю только корректировку на изменения цены и все?или нужно зарегистрировать новую налоговую датой доплаты?

Залишмо постачальника в спокої.
Припустимо у Вас був рахунок на цей товар і ПН на
10*10=100
а тепер у Вас відвантаження на
10*15=150.
Тоді на дату доплати виписуєте ПН вже виходячи з:
0,333333*150=50
А на дату фактичного відвантаження товару робите РК до першої ПН:
1)-10*10=-100
2)+0,666667*150=100

т.е., получается у меня предоплата была 29.04 и зарегистрирована НН, потом у меня идет доплата по счету 20.05 и отгрузка идет 26.05. Соответственно мне нужно зарегистрировать НН на сумму доплаты 20.05, и 26.05 делаю РК к НН от 29.04 с причиной Зміна кількості ?правильно я поняла?