вопрос простой, но может кто кинет ссылкой на консультацию)
1е событие предоплата:
товар А в кол-ве 3 шт * 1 грн. с НДС = 3 грн.
2е событие отгрузка:
принят товар в кол-ве 1 шт * 1 грн , 1 шт * 0,9 грн., 1 шт * 0,8 грн. , т.е. цены изменились в зависимости от характеристик (зерновые)
как более правильно:
1. НН по предоплате 3 шт * 1 грн., потом РК датой отгрузки (эта же дата допки) на изменение цены
2. так как на момент поставки товара НН на предоплату еще не регистрировался, сделать НН на предоплату с учетом уже известных объемов и цен, исправить первоначальную спецификацию, т.е в НН: товар А * по цене 1 грн., товар А * 0,9 грн., товар А *0,8 грн.+ хвостик предоплатный 0,3
Вроде как проще вариант 2, чтобы без РК, где подводные камни?
Коригування ПН (частина 3️⃣)
-
- Оракул
- Повідомлень: 253
- З нами з: 31 жовтня 2013, 22:29
- Дякував (ла): 187 разів
- Подякували: 78 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
Посилань скидать не буду) і варіант 1, і варіант 2 прийняттні. Все залежить від того, на який із варіантів згодиться покупець)TOSHKA_VIKA писав: ↑04 листопада 2021, 16:52вопрос простой, но может кто кинет ссылкой на консультацию)
1е событие предоплата:
товар А в кол-ве 3 шт * 1 грн. с НДС = 3 грн.
2е событие отгрузка:
принят товар в кол-ве 1 шт * 1 грн , 1 шт * 0,9 грн., 1 шт * 0,8 грн. , т.е. цены изменились в зависимости от характеристик (зерновые)
как более правильно:
1. НН по предоплате 3 шт * 1 грн., потом РК датой отгрузки (эта же дата допки) на изменение цены
2. так как на момент поставки товара НН на предоплату еще не регистрировался, сделать НН на предоплату с учетом уже известных объемов и цен, исправить первоначальную спецификацию, т.е в НН: товар А * по цене 1 грн., товар А * 0,9 грн., товар А *0,8 грн.+ хвостик предоплатный 0,3
Вроде как проще вариант 2, чтобы без РК, где подводные камни?
Я б робила варіант 1
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
Рк до зведеної? Проводиться останнім днем місяця в якому виникли такі коригування.
-
- Гений
- Повідомлень: 469
- З нами з: 22 липня 2011, 06:53
- Дякував (ла): 63 рази
- Подякували: 15 разів
не РК до зведеної, а коли ті податкові що були включені в технічну податкову коригуються, куди ці РК включати, показувати?Nelli-Nelli писав: ↑07 листопада 2021, 17:29Рк до зведеної? Проводиться останнім днем місяця в якому виникли такі коригування.
Добрый вечер, была произведена предоплата за товар, выписана НН, но т.к. товар не был полностью отгружен, вернули оставшуюся часть предоплаты за 2 раза. В первой РК ставлю минус сумму по НН, плюс сумму послу возврата предоплаты. Что ставить минусом во второй РК? сумму по налоговой изначально или уже с учетом первой РК?
-
- Гений
- Повідомлень: 313
- З нами з: 05 червня 2020, 17:35
- Дякував (ла): 73 рази
- Подякували: 103 рази
ставите сумму по первой РКtata-bon писав: ↑11 листопада 2021, 16:24Добрый вечер, была произведена предоплата за товар, выписана НН, но т.к. товар не был полностью отгружен, вернули оставшуюся часть предоплаты за 2 раза. В первой РК ставлю минус сумму по НН, плюс сумму послу возврата предоплаты. Что ставить минусом во второй РК? сумму по налоговой изначально или уже с учетом первой РК?
-
- Гений
- Повідомлень: 328
- З нами з: 05 вересня 2015, 14:11
- Дякував (ла): 76 разів
- Подякували: 29 разів
Подскажите, пожалуйста! Поставщик сделал РК на "минус" датой 28.09, прислал мне 26.10. Я зарегистрировала РК 08.11, по строкам регистрации вложилась. В каком периоде декларации по ПДВ мне нужно показать этот РК? Сентябрь, октябрь или ноябрь?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
Ви як покупець мінусуєте свій ПК датою виникнення коригування (Ваш випадок вересень), незалежно від того отримали рк чи ні.
Продавець зменшує свої ПЗ в місяць реєстраціі РК.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
Запрацювалась
1 подія предоплата за Товар1 - ціна 200
2 подія відвантаження (сума відвантаження менша) Товар2 - ціна 100, кошти залишаються ще в мене
? виписую датою відвантаження Нульвий РК на зміну номенклатури+залишок предоплати за Товар1
і датою повернення надмірно сплачених коштів мінусовий РК?
1 подія предоплата за Товар1 - ціна 200
2 подія відвантаження (сума відвантаження менша) Товар2 - ціна 100, кошти залишаються ще в мене
? виписую датою відвантаження Нульвий РК на зміну номенклатури+залишок предоплати за Товар1
і датою повернення надмірно сплачених коштів мінусовий РК?