Коригування ПН (частина 3️⃣)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
TOSHKA_VIKA
Оракул
Оракул
Повідомлень: 253
З нами з: 31 жовтня 2013, 22:29
Дякував (ла): 187 разів
Подякували: 78 разів

Повідомлення TOSHKA_VIKA »

вопрос простой, но может кто кинет ссылкой на консультацию)
1е событие предоплата:
товар А в кол-ве 3 шт * 1 грн. с НДС = 3 грн.
2е событие отгрузка:
принят товар в кол-ве 1 шт * 1 грн , 1 шт * 0,9 грн., 1 шт * 0,8 грн. , т.е. цены изменились в зависимости от характеристик (зерновые)

как более правильно:
1. НН по предоплате 3 шт * 1 грн., потом РК датой отгрузки (эта же дата допки) на изменение цены
2. так как на момент поставки товара НН на предоплату еще не регистрировался, сделать НН на предоплату с учетом уже известных объемов и цен, исправить первоначальную спецификацию, т.е в НН: товар А * по цене 1 грн., товар А * 0,9 грн., товар А *0,8 грн.+ хвостик предоплатный 0,3
Вроде как проще вариант 2, чтобы без РК, где подводные камни? :?

RadioBaby
Гений
Гений
Повідомлень: 469
З нами з: 22 липня 2011, 06:53
Дякував (ла): 63 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення RadioBaby »

Що робить коли на податкову, яка підпадає під 198.5, виписують РК?
як її включать і як її обнулять

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1729
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 905 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

TOSHKA_VIKA писав:
04 листопада 2021, 16:52
вопрос простой, но может кто кинет ссылкой на консультацию)
1е событие предоплата:
товар А в кол-ве 3 шт * 1 грн. с НДС = 3 грн.
2е событие отгрузка:
принят товар в кол-ве 1 шт * 1 грн , 1 шт * 0,9 грн., 1 шт * 0,8 грн. , т.е. цены изменились в зависимости от характеристик (зерновые)

как более правильно:
1. НН по предоплате 3 шт * 1 грн., потом РК датой отгрузки (эта же дата допки) на изменение цены
2. так как на момент поставки товара НН на предоплату еще не регистрировался, сделать НН на предоплату с учетом уже известных объемов и цен, исправить первоначальную спецификацию, т.е в НН: товар А * по цене 1 грн., товар А * 0,9 грн., товар А *0,8 грн.+ хвостик предоплатный 0,3
Вроде как проще вариант 2, чтобы без РК, где подводные камни? :?
Посилань скидать не буду) і варіант 1, і варіант 2 прийняттні. Все залежить від того, на який із варіантів згодиться покупець)
Я б робила варіант 1

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1729
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 905 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

RadioBaby писав:
05 листопада 2021, 11:44
Що робить коли на податкову, яка підпадає під 198.5, виписують РК?
як її включать і як її обнулять
Рк до зведеної? Проводиться останнім днем місяця в якому виникли такі коригування.

RadioBaby
Гений
Гений
Повідомлень: 469
З нами з: 22 липня 2011, 06:53
Дякував (ла): 63 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення RadioBaby »

Nelli-Nelli писав:
07 листопада 2021, 17:29
RadioBaby писав:
05 листопада 2021, 11:44
Що робить коли на податкову, яка підпадає під 198.5, виписують РК?
як її включать і як її обнулять
Рк до зведеної? Проводиться останнім днем місяця в якому виникли такі коригування.
не РК до зведеної, а коли ті податкові що були включені в технічну податкову коригуються, куди ці РК включати, показувати?

tata-bon
ПрофиПрофи
Повідомлень: 35
З нами з: 10 лютого 2016, 14:19
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення tata-bon »

Добрый вечер, была произведена предоплата за товар, выписана НН, но т.к. товар не был полностью отгружен, вернули оставшуюся часть предоплаты за 2 раза. В первой РК ставлю минус сумму по НН, плюс сумму послу возврата предоплаты. Что ставить минусом во второй РК? сумму по налоговой изначально или уже с учетом первой РК?

STO Iryna
Гений
Гений
Повідомлень: 313
З нами з: 05 червня 2020, 17:35
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 103 рази

Повідомлення STO Iryna »

tata-bon писав:
11 листопада 2021, 16:24
Добрый вечер, была произведена предоплата за товар, выписана НН, но т.к. товар не был полностью отгружен, вернули оставшуюся часть предоплаты за 2 раза. В первой РК ставлю минус сумму по НН, плюс сумму послу возврата предоплаты. Что ставить минусом во второй РК? сумму по налоговой изначально или уже с учетом первой РК?
ставите сумму по первой РК

elena_ma
Гений
Гений
Повідомлень: 328
З нами з: 05 вересня 2015, 14:11
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 29 разів

Повідомлення elena_ma »

Подскажите, пожалуйста! Поставщик сделал РК на "минус" датой 28.09, прислал мне 26.10. Я зарегистрировала РК 08.11, по строкам регистрации вложилась. В каком периоде декларации по ПДВ мне нужно показать этот РК? Сентябрь, октябрь или ноябрь?

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1729
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 905 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

elena_ma писав:
16 листопада 2021, 15:30
Подскажите, пожалуйста! Поставщик сделал РК на "минус" датой 28.09, прислал мне 26.10. Я зарегистрировала РК 08.11, по строкам регистрации вложилась. В каком периоде декларации по ПДВ мне нужно показать этот РК? Сентябрь, октябрь или ноябрь?
Ви як покупець мінусуєте свій ПК датою виникнення коригування (Ваш випадок вересень), незалежно від того отримали рк чи ні.
Продавець зменшує свої ПЗ в місяць реєстраціі РК.

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1729
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 905 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Запрацювалась :oops:
1 подія предоплата за Товар1 - ціна 200
2 подія відвантаження (сума відвантаження менша) Товар2 - ціна 100, кошти залишаються ще в мене
? виписую датою відвантаження Нульвий РК на зміну номенклатури+залишок предоплати за Товар1
і датою повернення надмірно сплачених коштів мінусовий РК?

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”