Коригування ПН (частина 3️⃣)

[Ребекка]

Сделала на ПН РК, 104 зміна номенклатури, потом оказалось что и там неправильна номенклатура-сейчас делаю рк и они не регистрируются, и не регистурируется с причиной 20
может есть у кого какие-то версии как его сделать?

я вчера примерно таким же занималась
Например:
НН № з/п 1 ручка 5шт*20грн=100
РК№1 з типом 104 1 ручка -5шт*20грн=-100грн
2 ручка синяя 5шт*20грн=100грн
РК№2 з типом 104 2 ручка синяя -5шт*20грн=-100грн
3 ручка красная 5шт*20грн=100грн

как то так

[Nelli-Nelli]

в чому відповідь?
чому 20-томушо є приклад дпс-як відмінити зайво зареєстровану РК
всі варіанти перепробувала
в квитанції пише що значення першого рядка -, а має бути 0
коли ставлю другий рядок-пише -найменування одне, а в ПН найменування - інше
зачароване коло
Питання залишаєтьс я відкрите

Так Ви д зареєстрували рк, можливо, вже рядок змінився.
В мене звичайні рк на зміну номенклатури реєструються.
А от з приводу коригування рк з типом причини 20 мені цікаво почитати. Якщо зможете, поділіться.

[Бухгалтер1995]

Доброго дня! Постачальник виписав і зареєстрував ПН на аванс неправильною датою, 08/08 (потрібно було 13/08). В ліміт кошти зайшли, але в деку ПН я не включила. У жовтні зареєстрував з правильною датою, ліміт знову збільшився, включила в деку жовтня. Тепер удвох хочемо виправити помилку, щоб відкоригувати ліміт: тип причини 20, код причини 301, внизу в РК вказали дані правильної ПН, але... "РК з кодом причини "20" не відповідає даним податкової звітності або даним по перевищенню". Як вийти з ситуації?

А що пише квитанція? Може, це повязано з тим, що постачальник дві пн показав у звітності? Бо тип 20 рк із кодом 301 анулює перевищення, а у постачальника його нема. І ще є нюанс виправлення через тип 20 - пн складена два і більше разів на одну і ту ж операцію, а у Вас дати пн різні.
Може, простим рк виправитись із кодом 103? Покупець у звітності не відображає.

"РК з кодом причини "20" не відповідає даним податкової звітності або даним по перевищенню" - це пише квитанція...
Тобто, якщо постачальник включив до звітності дві ПН, то йому потрібно зробити уточнену деку і прибрати помилкову ПН, так? А якщо після цього все ж таки зареєструється РК, то його у звітності ніхто не відображає, це лише для корекції ліміту, так?
Але якщо РК не зареєструється, то тоді або йти на помилку - змінити код причин, або...???

[Бухгалтер1995]

До речі, якщо все залишити як є, чим це загрожує мені як покупцю? Що у мене задвоєний ліміт і я ним користуюся безпідставно?

[Ребекка]

До речі, якщо все залишити як є, чим це загрожує мені як покупцю? Що у мене задвоєний ліміт і я ним користуюся безпідставно?

а чому не виправити?
у вашому випадку треба тип причини 103 https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/446394.html
20 лише на задвоєні ПН, наприклад, на оплату виписали дві однакові ПН.

[Бухгалтер1995]

До речі, якщо все залишити як є, чим це загрожує мені як покупцю? Що у мене задвоєний ліміт і я ним користуюся безпідставно?

а чому не виправити?
у вашому випадку треба тип причини 103 https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/446394.html
20 лише на задвоєні ПН, наприклад, на оплату виписали дві однакові ПН.

Дякую, будемо пробувати...

[Nushanusha]

Доброго дня! Прошу Вашої допомоги, бо не можу розібратися.
03/11 була зареестрована ПН на товар, якого не виявилося в наявності. 19/11 повернула гроші і зробила повернення товару РК з типом причини 103, але РК призупинений(Сума компенсації вартості товару/послуги 8471, зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми податкових зобов’язань, перевищує величину залишку такого товару).Документів ніяких немає, бо товару немає.
Питання до Вас наступне:
1. Чи можу я зробили РК до ПН зі зміною номеклатури 104, щоб поміняти товар на той що є?
2. Зробити РК на повернення нового товару (код103).
3. Чи можливо зробити до 1ПН 2РК?
4. Чи можна в 1 РК внести ці зміни з кодом 103 и 104?
Дякую за допомогу

[Ребекка]

Доброго дня! Прошу Вашої допомоги, бо не можу розібратися.
03/11 була зареестрована ПН на товар, якого не виявилося в наявності. 19/11 повернула гроші і зробила повернення товару РК з типом причини 103, але РК призупинений(Сума компенсації вартості товару/послуги 8471, зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми податкових зобов’язань, перевищує величину залишку такого товару).Документів ніяких немає, бо товару немає.
Питання до Вас наступне:
1. Чи можу я зробили РК до ПН зі зміною номеклатури 104, щоб поміняти товар на той що є?
2. Зробити РК на повернення нового товару (код103).
3. Чи можливо зробити до 1ПН 2РК?
4. Чи можна в 1 РК внести ці зміни з кодом 103 и 104?
Дякую за допомогу

у вас заблокований РК чи відхилений?

[Nushanusha]

РК Зупинений

[cometa]

Доброго дня! Прошу Вашої допомоги, бо не можу розібратися.
03/11 була зареестрована ПН на товар, якого не виявилося в наявності. 19/11 повернула гроші і зробила повернення товару РК з типом причини 103, але РК призупинений(Сума компенсації вартості товару/послуги 8471, зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми податкових зобов’язань, перевищує величину залишку такого товару).Документів ніяких немає, бо товару немає.
Питання до Вас наступне:
1. Чи можу я зробили РК до ПН зі зміною номеклатури 104, щоб поміняти товар на той що є?
2. Зробити РК на повернення нового товару (код103).
3. Чи можливо зробити до 1ПН 2РК?
4. Чи можна в 1 РК внести ці зміни з кодом 103 и 104?
Дякую за допомогу

п. 3 Можна робити і два, і більше. Тільки необхідно враховувати всі попередні РК
п.4. Ні ,для різних причин різні РК
Одним розрахунком коригування можна внести зміни до кількох рядків податкової накладної, за умови, що застосовується одна причина коригування, і в такому випадку у розрахунку коригування має бути відповідна кількість "пар" рядків. Для кількох різних причин коригування складається відповідна кількість таких розрахунків коригування.


Що стосується пунктів 1 та 2. У мне блокують всі РК на мінус (поверення товару або передплати). Навіть якщо такий код є в наявності. Причину пишуть таку як і у вас.. Також блокують більшість РК на зміну номенклатури, якшо змінюються перші 4 цифри коду. Тому не впевнена, що вказані маніпуляції вам допоможуть. Подавайте документи на розблокування. Описуйте ситуацію, Документи на попередню оплату є. Рахунок, платіжне доручення, лист на повернення