Коригування ПН (частина 3️⃣)

[Женя23]

Доброго дня. Така ситуація, є зареєстровані податкові накладні від постачальника. Але первинного документу немає і оплати також. Ці накладні включені до декларації з пдв, і через це висять в обороткі на рахунку 6442. Ця ситуація виникла тому що наш інженер реєстрував техніку і платив власні кошти готівкою за довідки, а організація яка їх видавала реєструвала накладні на ім'я нашої організації. Тобто оплати з рахунку немає, і акту немає. Підкажіть будь ласка, що робити з цими залишками, як їх списати.

Приходуйте услуги, затем и оплатите по авансовому инженеру. Пусть съездит и заберет эти акты у поставщика услуг.

Це залишки з минулих років, звичайно зараз я роблю правильно. Але як прибрати ці висяки зараз на даний момент?

[ElenaK]

Гуру ПДВ підкажіть таке питання. Було відвантаження товару, виписана податкова на це відвантаження. Через декілька днів від покупця заходить сума більша, ніж відвантаження, що робити з податковою накладною? Коригувати на відвантаження чи виписувати нову ПН на різницю в оплаті, на попередню плату? Дякую.

[STO Iryna]

Гуру ПДВ підкажіть таке питання. Було відвантаження товару, виписана податкова на це відвантаження. Через декілька днів від покупця заходить сума більша, ніж відвантаження, що робити з податковою накладною? Коригувати на відвантаження чи виписувати нову ПН на різницю в оплаті, на попередню плату? Дякую.

Я бы выписала новую на сумму предоплаты. У вас обязательство возникло по переплате в день переплаты, огрузка по первой НН у вас же раньшей датой была

[Zakusov]

В листопаді 2023 була виписана податкова накладна на суму 58020 грн. Де було 3 номенклатури на суми товар1 46584 грн, товар2 5232 грн, товар3 6204. Через час повернули частково товар3 на суму 1166,35, але кошти я не повертав. Тепер у мене борг в 1166,35 грн. Потім замовили окремо товар4 на суму 1312,92 і заплатили 146,57 грн. Я виписав накладну на товар4 на суму 1312,92. Тепер не розумію як виправити все і вийти в 0. Допоможіть будь ласка

[RadioBaby]

26.01.2024 Сплатили 2500, я писала ПН на 5 позицій, 05.03.2024 Доплатили 2740 і відгрузили товар на 3 зовсім інші позиції.
Виписую РК з причиною 104, перші 5 позицій з мінусом, а 3 наступні з плюсом. Податкова відмовляє в реєстрації з причиною "Причина 104. розрахунок
коригування повинний містити не менше одного рядка з позитивним
значенням графи "Обсяги постачання"."
Але ж там аж 3 позиції з позитивним значенням і сама рк плюсова.

[Tasa]

26.01.2024 Сплатили 2500, я писала ПН на 5 позицій, 05.03.2024 Доплатили 2740 і відгрузили товар на 3 зовсім інші позиції.
Виписую РК з причиною 104, перші 5 позицій з мінусом, а 3 наступні з плюсом. Податкова відмовляє в реєстрації з причиною "Причина 104. розрахунок
коригування повинний містити не менше одного рядка з позитивним
значенням графи "Обсяги постачання"."
Але ж там аж 3 позиції з позитивним значенням і сама рк плюсова.

Зазвичай при зміні номенклатури позаую попарно або погрупно

Спойлер

ряд 1 мінус - група1
ряд 6 плюс - група 1
ряд 2 мінус - група 2
ряд 7 плюс - група 2
ряд 3 мінус - група 3
ряд 4 мінус - група 3
ряд 5 мінус - група 3
ряд 8 плюс - група 3

Якось так наче

[Tasa]

Колеги у всіх РК реєструються нормально "мінусові" ??
Відправила покупцю ще в березні і все оце чекала...
Вже і просила пришвидшити процес - і нічого...
А вчора взяла і той же РК відправила йому ще раз - і отримала цікаву ківитанцію типу на копію - "попередня копія знаходиться в процесі обробки в ДПС"... і статус - "відхилено контрагентом"...
Покупця трясла - отримала відповідь, що відправили на реєстрацію тиждень тому...
Ніде не видно РК цього в кабінеті, де він обробляється неясно....
Відправила ше раз з таким же № і датою - теж відразу з тим же текстом відхилено контрагентом...
Дилема - як зареїструвати ? І де загубився той РК раніше відправлений (він ще й з помилкою - сьогодні побачила)...
Може бути проблема - що бухгалтер із-за кордону відправляє і по дорозі щось "ламається" ?

Який вихід тоді ?

[zoltan]

Колеги у всіх РК реєструються нормально "мінусові" ??
Відправила покупцю ще в березні і все оце чекала...
Вже і просила пришвидшити процес - і нічого...
А вчора взяла і той же РК відправила йому ще раз - і отримала цікаву ківитанцію типу на копію - "попередня копія знаходиться в процесі обробки в ДПС"... і статус - "відхилено контрагентом"...
Покупця трясла - отримала відповідь, що відправили на реєстрацію тиждень тому...
Ніде не видно РК цього в кабінеті, де він обробляється неясно....
Відправила ше раз з таким же № і датою - теж відразу з тим же текстом відхилено контрагентом...
Дилема - як зареїструвати ? І де загубився той РК раніше відправлений (він ще й з помилкою - сьогодні побачила)...
Може бути проблема - що бухгалтер із-за кордону відправляє і по дорозі щось "ламається" ?

Який вихід тоді ?

Якщо покупець не хоче підписувати РК,то ніяк

[Tasa]

Спойлер

Колеги у всіх РК реєструються нормально "мінусові" ??
Відправила покупцю ще в березні і все оце чекала...
Вже і просила пришвидшити процес - і нічого...
А вчора взяла і той же РК відправила йому ще раз - і отримала цікаву ківитанцію типу на копію - "попередня копія знаходиться в процесі обробки в ДПС"... і статус - "відхилено контрагентом"...
Покупця трясла - отримала відповідь, що

відправили на реєстрацію тиждень тому...
Ніде не видно РК цього в кабінеті, де він обробляється неясно....

Спойлер

Відправила ше раз з таким же № і датою - теж відразу з тим же текстом відхилено контрагентом...
Дилема - як зареїструвати ? І де загубився той РК раніше відправлений (він ще й з помилкою - сьогодні побачила)...
Може бути проблема - що бухгалтер із-за кордону відправляє і по дорозі щось "ламається" ?

Який вихід тоді ?

Якщо покупець не хоче підписувати РК,то ніяк
[/quote]

Ні, покупець хоче - і навіть підписав та відправив. Він не відхиляв. Покупець надійний,постійний) і сума копійчана насправді...

[Оля-ля777]

Колеги у всіх РК реєструються нормально "мінусові" ??
Відправила покупцю ще в березні і все оце чекала...
Вже і просила пришвидшити процес - і нічого...
А вчора взяла і той же РК відправила йому ще раз - і отримала цікаву ківитанцію типу на копію - "попередня копія знаходиться в процесі обробки в ДПС"... і статус - "відхилено контрагентом"...
Покупця трясла - отримала відповідь, що відправили на реєстрацію тиждень тому...
Ніде не видно РК цього в кабінеті, де він обробляється неясно....
Відправила ше раз з таким же № і датою - теж відразу з тим же текстом відхилено контрагентом...
Дилема - як зареїструвати ? І де загубився той РК раніше відправлений (він ще й з помилкою - сьогодні побачила)...
Може бути проблема - що бухгалтер із-за кордону відправляє і по дорозі щось "ламається" ?

Який вихід тоді ?

Бухгалтер із за кордону не винний. Тиждень тому був такий досвід з від'ємним РК, проблем не було.
Знайшли його в кабінеті так: ЄРПН/ПН видані. А в Реєстрації ПН він так і висить без квитанції. Ще можна глянути в сеа ПДВ, реєстр операцій, там видно як цей РК зменшує ліміт.