Коригування ПН (частина 3️⃣)

[Tasa]

Спойлер

Колеги у всіх РК реєструються нормально "мінусові" ??
Відправила покупцю ще в березні і все оце чекала...
Вже і просила пришвидшити процес - і нічого...
А вчора взяла і той же РК відправила йому ще раз - і отримала цікаву ківитанцію типу на копію - "попередня копія знаходиться в процесі обробки в ДПС"... і статус - "відхилено контрагентом"...
Покупця трясла - отримала відповідь, що відправили на реєстрацію тиждень тому...
Ніде не видно РК цього в кабінеті, де він обробляється неясно....
Відправила ше раз з таким же № і датою - теж відразу з тим же текстом відхилено контрагентом...
Дилема - як зареїструвати ? І де загубився той РК раніше відправлений (він ще й з помилкою - сьогодні побачила)...
Може бути проблема - що бухгалтер із-за кордону відправляє і по дорозі щось "ламається" ?

Який вихід тоді ?

Бухгалтер із за кордону не винний. Тиждень тому був такий досвід з від'ємним РК, проблем не було.
Знайшли його в кабінеті так: ЄРПН/ПН видані. А в Реєстрації ПН він так і висить без квитанції. Ще можна глянути в сеа ПДВ, реєстр операцій, там видно як цей РК зменшує ліміт.

Так вже не знаєш що думать ((( Ладно б не знала як воно працює ....
В кабінеті шукала - нема його там, ні в якому стані...
В СЕА ПДВ нема - його ніде нема і по реєстрації, ліміт сходиться ...
Реально такої ситуації ще не бачила навіть
Бух покупця і сьогодні його не бачив в очі - коли я скопіювала і відправила ще раз... Довелся і ій відправляти скріни що бачу я ...
Теж не вірила, що там статус "Відхилено контрагентом"...

ЗІ звісно ж знаю як працює сервер ДПС і іже з ними

[Asia Svetlova]

В листопаді 2023 була виписана податкова накладна на суму 58020 грн. Де було 3 номенклатури на суми товар1 46584 грн, товар2 5232 грн, товар3 6204. Через час повернули частково товар3 на суму 1166,35, але кошти я не повертав. Тепер у мене борг в 1166,35 грн. Потім замовили окремо товар4 на суму 1312,92 і заплатили 146,57 грн. Я виписав накладну на товар4 на суму 1312,92. Тепер не розумію як виправити все і вийти в 0. Допоможіть будь ласка
[/quote
Зробіть коригування мінусове на 1166,35 датою відвантаження товарів по новому замовленню і відправте покупцю для реєстрації

[Asia Svetlova]

26.01.2024 Сплатили 2500, я писала ПН на 5 позицій, 05.03.2024 Доплатили 2740 і відгрузили товар на 3 зовсім інші позиції.
Виписую РК з причиною 104, перші 5 позицій з мінусом, а 3 наступні з плюсом. Податкова відмовляє в реєстрації з причиною "Причина 104. розрахунок
коригування повинний містити не менше одного рядка з позитивним
значенням графи "Обсяги постачання"."
Але ж там аж 3 позиції з позитивним значенням і сама рк плюсова.

У всіх строках поставте група 1. Повинно зареєструватись

[Olesik]

Доброго дня,підкажіть,як правильно зробити коригування. Є договір на послуги 910856,44 .Покупець зробив передоплату на суму 461659,48,ми виписали ПН на першу подію. Робиться додаткова угода на збільшення суми договору на 1149269,64,бухгалтер зробила коригуючу на зміну ціни і кількості. Тепер при виконі робіт сума згіно Актам виконаних робіт виходить меншою, 1129027,73. Правильно я розумію,потрібно зробити нову коригуючу з новою ціною і ще одну ПН на залишок суми? Але є нюанс,попередній бухгалтер склав першу ПН на 0,01 коп.більше,як тепер це все скласти.Буду вдячна за допомогу

[Asia Svetlova]

Колеги, підкажіть, бо все обшукала-не можу знайти. Позиція податкової: коригування по неплатнику на мінус можна зареєструвати, якщо воно складене на дату не пізніше ніж через 15 днів після податкової, бо інакше блокують? Чи в принципі 15 днів після складанні податкової можна реєструвати мінусове коригування на неплатника?

[STO Iryna]

Колеги, підкажіть, бо все обшукала-не можу знайти. Позиція податкової: коригування по неплатнику на мінус можна зареєструвати, якщо воно складене на дату не пізніше ніж через 15 днів після податкової, бо інакше блокують? Чи в принципі 15 днів після складанні податкової можна реєструвати мінусове коригування на неплатника?

Перший варіант, не має такого обмеження щодо періоду в який можна повернути товар або переплату. 14 жнів це ж тілька повернення умовно "без причини". А так то ви можете повернути по любій причині протягом будь-якого часу

[Бомба Пистолетовна]

Підкажіть будь ласка, така ситуація: у лютому отримали товар, ПН в деку лютого не включали. в березні повністю повернули товар, зареєстрували РК.
включати ПН і РК в деку березня?

[Popen]

Підкажіть будь ласка, така ситуація: у лютому отримали товар, ПН в деку лютого не включали. в березні повністю повернули товар, зареєстрували РК.
включати ПН і РК в деку березня?

Авжеж...