Мотя_1 писав:Добрый день! Уважаемые форумчане, очень нужна Ваша помощь!!! 29.12.2014г. Покупатели оплатили импортированный товар. Я должна была нн зарегистрировать, НО не успела. Прочитала в интернете, что теперь нужно корректировку сдавать. Вы люди умные и опытные - прошу Вас ПОМОГИТЕ, расскажите чайнику что и как делать Pray Pray Pray Pray Pray Pray Pray
Давайте начнем вот с чего. Вы покупателю отдали налоговую за декабрь или нет? Знал ли покупатель, что товар импортный, т.е. с кодом УКТВЭД? Если Вы не предоставили покупателю налоговую накладную и включили ее в декларацию за декабрь (а это Вы обязаны были сделать), то сделайте так как Вам очень правильно советует tomassa.
Итак:
1)Если покупатель не забирал у Вас налоговой - отдайте ему налоговую с товаром без УКТВЭД (т.е. которую не нужно регистрировать) сумму которой Вы задекларировали в декабре.
2)Если Вы отдали ее покупателю - поменяйте на такую же (№, дата, суииа те же, но товар без УКТВЭД)
3)После того как отгрузите товар с УКВЭД отправите корректировку (зарегистрировав одновременно декабрьскую НН из пункта 1) и зарегистрируэте январем НН с импортным товаром.
Спасибо за поддержку моего мнения, но законность выделенного много раз обсуждалось и уже даже есть судебная практика... Постараюсь коротко... НН выписывается по первому событию, а в случае известных изменений выписывается РК. Всё!!! оснований для повторной выписки НН - нет!!!
Поэтому: 1. по предоплате - НН;
2. в связи с тем, что при отгрузке произошли изменения в номенклатуре - РК.... Нулевой...
filin писав:Давайте начнем вот с чего. Вы покупателю отдали налоговую за декабрь или нет? Знал ли покупатель, что товар импортный, т.е. с кодом УКТВЭД? Если Вы не предоставили покупателю налоговую накладную и включили ее в декларацию за декабрь (а это Вы обязаны были сделать), то сделайте так как Вам очень правильно советует tomassa.
Итак:
1)Если покупатель не забирал у Вас налоговой - отдайте ему налоговую с товаром без УКТВЭД (т.е. которую не нужно регистрировать) сумму которой Вы задекларировали в декабре.
2)Если Вы отдали ее покупателю - поменяйте на такую же (№, дата, суииа те же, но товар без УКТВЭД)
3)После того как отгрузите товар с УКВЭД отправите корректировку (зарегистрировав одновременно декабрьскую НН из пункта 1) и зарегистрируэте январем НН с импортным товаром.
Спасибо за поддержку моего мнения, но законность выделенного много раз обсуждалось и уже даже есть судебная практика... Постараюсь коротко... НН выписывается по первому событию, а в случае известных изменений выписывается РК. Всё!!! оснований для повторной выписки НН - нет!!!
Поэтому: 1. по предоплате - НН;
2. в связи с тем, что при отгрузке произошли изменения в номенклатуре - РК.... Нулевой...
tomassa писав:
Спасибо за поддержку моего мнения, но законность выделенного много раз обсуждалось и уже даже есть судебная практика... Постараюсь коротко... НН выписывается по первому событию, а в случае известных изменений выписывается РК. Всё!!! оснований для повторной выписки НН - нет!!!
Поэтому: 1. по предоплате - НН;
2. в связи с тем, что при отгрузке произошли изменения в номенклатуре - РК.... Нулевой...