Не зарегистрировала вовремя нн, что теперь делать?
rubin писав:Заполняется только таблица на втором листе, где указывается сумма на эл.счете и данные деки и ниже сумма прописью и цифрами в соответствии с ппр. Сразу после сдачи деки эта сумма у меня уменьшила соответственно рег.лимит, а уже числа 30 ее списали с эл.счета.Kas писав:Доброго дня. А можна конкретніше описати заповнення дод. 4 на сплату штрафу. Дякую.rubin писав: можно, я платила с эл.счета, т.е. с декларацией подавала дод.4 с указанием суммы штрафа.
Добрый день, подскажите, плиз, а на первом листе табоицы 1, 2 и 3 не надо заполнять?????
-
- Ученик
- Повідомлень: 2
- З нами з: 29 листопада 2016, 14:21
- Дякував (ла): 1 раз
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть.
Если я должна была выписать 11 ноября расчет корректировки и отправить контрагенту на регистрацию до 26 ноября.
А я отправила 29 ноября. В какую декларацию мне эту корректировку включать? Будет ли штраф? И как быть, если покупатель ее не зарегестрирует?
Если я должна была выписать 11 ноября расчет корректировки и отправить контрагенту на регистрацию до 26 ноября.
А я отправила 29 ноября. В какую декларацию мне эту корректировку включать? Будет ли штраф? И как быть, если покупатель ее не зарегестрирует?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8517
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1887 разів
- Подякували: 6487 разів
- Контактна інформація:
По якій події ви мали виписати РК ?Инна Геращенко писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть.
Если я должна была выписать 11 ноября расчет корректировки и отправить контрагенту на регистрацию до 26 ноября.
А я отправила 29 ноября. В какую декларацию мне эту корректировку включать? Будет ли штраф? И как быть, если покупатель ее не зарегестрирует?
РК мінусовий ?
Ну я б на місці вашого покупця "збунтувалася" раніше....
Незареєстрований РК ви не можєете включити у деку.
-
- Ученик
- Повідомлень: 2
- З нами з: 29 листопада 2016, 14:21
- Дякував (ла): 1 раз
Был возврат денег за не отгруженный товар. РК минусовый.Tasa писав:По якій події ви мали виписати РК ?Инна Геращенко писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть.
Если я должна была выписать 11 ноября расчет корректировки и отправить контрагенту на регистрацию до 26 ноября.
А я отправила 29 ноября. В какую декларацию мне эту корректировку включать? Будет ли штраф? И как быть, если покупатель ее не зарегестрирует?
РК мінусовий ?
Ну я б на місці вашого покупця "збунтувалася" раніше....
Незареєстрований РК ви не можєете включити у деку.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 685
- З нами з: 13 квітня 2016, 11:40
- Дякував (ла): 117 разів
- Подякували: 442 рази
Инна Геращенко писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как быть.
Если я должна была выписать 11 ноября расчет корректировки и отправить контрагенту на регистрацию до 26 ноября.
А я отправила 29 ноября. В какую декларацию мне эту корректировку включать? Будет ли штраф? И как быть, если покупатель ее не зарегестрирует?
-Включите в деку того периода, в котором ее зарегит покупатель.
-Штраф будет у вашего покупателя (по вашей вине).
-чем дольше он ее не буде регить, тем больше штраф.
Поищите с покупателем совместно віход из єтой неприятной ситуации, если сумма стоит того.
-
- Оракул
- Повідомлень: 248
- З нами з: 15 листопада 2014, 13:50
- Дякував (ла): 25 разів
- Подякували: 1 раз
Здравствуйте, подскажите, если в августе была проведена продажа ошибочно, которой не было по факту, на основании каких документов мне делать РК и корректировать доходы - бух. справка? У контрагента все чисто - ничего не прошло, кроме упавшего НК.
Мои действия:
1. я сегодня ошибку нашла - сегодня пишу бух. справку и делаю "возврат" товара в 8-ке.
2 Потом такой же датой РК и отправляю "покупателю" - жду регистрации.
3. Делаю УР к августовской деке (ждать, пока зарег. корректировку?) и включаю эту корректировку в деку за ноябрь? Так?
Мои действия:
1. я сегодня ошибку нашла - сегодня пишу бух. справку и делаю "возврат" товара в 8-ке.
2 Потом такой же датой РК и отправляю "покупателю" - жду регистрации.
3. Делаю УР к августовской деке (ждать, пока зарег. корректировку?) и включаю эту корректировку в деку за ноябрь? Так?
-
- Профи
- Повідомлень: 46
- З нами з: 31 січня 2014, 11:29
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 8 разів
Здравствуйте,
помогите разобраться.
У меня возникли НО 13.09 - я зарегистрировала в срок 15 дней (23.09), но как выяснилось 28.10 что не верно указан ИНН покупателя. 28.10 корректирую на "-" и регистрирую с верным ИНН покупателя новую НН от 13.09.
Вчера получили АКТ с налоговой о нарушении сроков регистрации в 30 дней (т.е. штраф 20% от суммы) и предлагают если не согласны подать свои заперечення
Что мне с этим делать - соглашаться ? так вроде ж вовремя зарегила , но протупила с ИНН ( Не хочется платить штраф 6630 грн. Слышала от коллег что были ситуации когда не вовремя зарегили и не платили - якобы нет по этим ситуациям четко прописанных инструкций начислений по подобным ситуациям.
ПОМОГИТЕ у кого есть какая ин-фа как отписаться чтоб не платить штраф.
Заранее очень благодарна.
помогите разобраться.
У меня возникли НО 13.09 - я зарегистрировала в срок 15 дней (23.09), но как выяснилось 28.10 что не верно указан ИНН покупателя. 28.10 корректирую на "-" и регистрирую с верным ИНН покупателя новую НН от 13.09.
Вчера получили АКТ с налоговой о нарушении сроков регистрации в 30 дней (т.е. штраф 20% от суммы) и предлагают если не согласны подать свои заперечення
Что мне с этим делать - соглашаться ? так вроде ж вовремя зарегила , но протупила с ИНН ( Не хочется платить штраф 6630 грн. Слышала от коллег что были ситуации когда не вовремя зарегили и не платили - якобы нет по этим ситуациям четко прописанных инструкций начислений по подобным ситуациям.
ПОМОГИТЕ у кого есть какая ин-фа как отписаться чтоб не платить штраф.
Заранее очень благодарна.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 961
- З нами з: 19 лютого 2014, 13:50
- Дякував (ла): 43 рази
- Подякували: 445 разів
И вот, наконец, долгожданное разъяснение от ДФС – пока в виде ответа на вопрос в ресурсе «ЗІР». Теперь при ошибочном заполнении ИНН покупателя необходимо составить расчет корректировки со знаком «-» к неверной налоговой накладной и одновременно составить вторую налоговую накладную с верным ИНН. Дата и в расчете корректировки, и во второй налоговой накладной проставляется верная, то есть соответствующая дате возникновения налоговых обязательств(4). Если на момент исправления ошибки с этой даты прошло более 15 дней(5), то к поставщику могут быть применены штрафные санк¬ции согласно п.1201.1 ст.1201 НКУ. Конечно же, появление данного разъяснения – это лучше, чем ничего, однако проблема решена лишь наполовину. Ведь регистрировать расчет корректировки должен по-прежнему «ненадлежащий» покупатель, и если он откажется, то у поставщика формально останется обязанность двойного начисления НДС, что, разумеется, недопустимо(6).КарИнна писав:Здравствуйте,
помогите разобраться.
У меня возникли НО 13.09 - я зарегистрировала в срок 15 дней (23.09), но как выяснилось 28.10 что не верно указан ИНН покупателя. 28.10 корректирую на "-" и регистрирую с верным ИНН покупателя новую НН от 13.09.
Вчера получили АКТ с налоговой о нарушении сроков регистрации в 30 дней (т.е. штраф 20% от суммы) и предлагают если не согласны подать свои заперечення
Что мне с этим делать - соглашаться ? так вроде ж вовремя зарегила , но протупила с ИНН ( Не хочется платить штраф 6630 грн. Слышала от коллег что были ситуации когда не вовремя зарегили и не платили - якобы нет по этим ситуациям четко прописанных инструкций начислений по подобным ситуациям.
ПОМОГИТЕ у кого есть какая ин-фа как отписаться чтоб не платить штраф.
Заранее очень благодарна.