Ошибочно выписана налоговая накладная
Добрый день! ошибочно выписали нн на неплательщика вместо плательщика НДС. Какой алгоритм исправления?
-
- Знаток
- Повідомлень: 12
- З нами з: 01 грудня 2022, 11:00
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 9 разів
Підкажить будьласка. Помилкова ПН заблокована (не вірна дата), виявили помилку і склали нову ПН з вірною датаю, зареєстрували в ЄРПН. До помилкової написали пояснення в ДПС, але вона залишається заблокованою. РК не можемо скласти до неї. Відображати таку ПН в декларації З ПДВ ? Вона же не відображає госп.операцію. І ми маємо право її не розблоковувати. Але тоді буде розбіжність між декою і ЄРПН.
- Симпа
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1430
- З нами з: 04 січня 2012, 03:21
- Дякував (ла): 1946 разів
- Подякували: 560 разів
Ми писали пояснення. Та реакції ДПІ немає. ПН висять.Ірина S писав: ↑05 квітня 2023, 11:24Підкажить будьласка. Помилкова ПН заблокована (не вірна дата), виявили помилку і склали нову ПН з вірною датаю, зареєстрували в ЄРПН. До помилкової написали пояснення в ДПС, але вона залишається заблокованою. РК не можемо скласти до неї. Відображати таку ПН в декларації З ПДВ ? Вона же не відображає госп.операцію. І ми маємо право її не розблоковувати. Але тоді буде розбіжність між декою і ЄРПН.
-
- Гений
- Повідомлень: 307
- З нами з: 05 червня 2020, 17:35
- Дякував (ла): 73 рази
- Подякували: 102 рази
ми не подавали такі пн до декларації, ну висить вона і висить, як виникнуть питання у податкової, тоді зробим поясненя що вона помилкова.Ірина S писав: ↑05 квітня 2023, 11:24Підкажить будьласка. Помилкова ПН заблокована (не вірна дата), виявили помилку і склали нову ПН з вірною датаю, зареєстрували в ЄРПН. До помилкової написали пояснення в ДПС, але вона залишається заблокованою. РК не можемо скласти до неї. Відображати таку ПН в декларації З ПДВ ? Вона же не відображає госп.операцію. І ми маємо право її не розблоковувати. Але тоді буде розбіжність між декою і ЄРПН.
-
- Знаток
- Повідомлень: 12
- З нами з: 01 грудня 2022, 11:00
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 9 разів
У нашей податкової вже виникли запитання. Пишу пояснення. Думала, може щось неправильно зробила. Я теж ії не відобразила в деке.STO Iryna писав: ↑05 квітня 2023, 12:33ми не подавали такі пн до декларації, ну висить вона і висить, як виникнуть питання у податкової, тоді зробим поясненя що вона помилкова.Ірина S писав: ↑05 квітня 2023, 11:24Підкажить будьласка. Помилкова ПН заблокована (не вірна дата), виявили помилку і склали нову ПН з вірною датаю, зареєстрували в ЄРПН. До помилкової написали пояснення в ДПС, але вона залишається заблокованою. РК не можемо скласти до неї. Відображати таку ПН в декларації З ПДВ ? Вона же не відображає госп.операцію. І ми маємо право її не розблоковувати. Але тоді буде розбіжність між декою і ЄРПН.
-
- Профи
- Повідомлень: 38
- З нами з: 18 жовтня 2012, 17:05
- Дякував (ла): 32 рази
- Подякували: 27 разів
Добрий день! Допоможіть розібратись будь ласка з такою ситуацією. В Лютому були виписані НН не на ту організацію. Зараз буду робити РК і реєструвати вірно ПН за Лютий. Питання -як вірно відобразити в Декларації ? Дякую
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
Робите і реєструєте вірні -подаєте УР за лютий (сплачуєте ПЗ + штраф 3% до подачі УР)
Виписуєте РК датою виявлення помилки - "помилковий" контрагент реєструє - показуєте в місяці реєстрації РК...
ЗІНа жаль варіант - зі зняттям ПЗ по "помилковому контрагенту" ризиковий (хоча правильний)... вилізе "перевищення" / подвонить податкова/ іт д і тп
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 194
- З нами з: 23 березня 2015, 15:16
- Дякував (ла): 70 разів
- Подякували: 55 разів
Добрый день. Ошибочно зарегистрировали НН два раза. Сама НН за 31.07.23.
Какой код причины указывать в корректировке - 103 или 301?
И если вторая (ошибочная) НН и корректировка зарегистрованы в одном периоде - нужно ли показывать их в декларации?
Какой код причины указывать в корректировке - 103 или 301?
И если вторая (ошибочная) НН и корректировка зарегистрованы в одном периоде - нужно ли показывать их в декларации?