Ошибочно выписана налоговая накладная

[NATA888]

Привіт всім!
Контрагент регулярно виписує податкову накладну не на першу подію а кінцем місяця, просила, дзвонила не доходить ніяк. Зараз бухгалтер трубки не бере, прислали знову податкову не тією датою, якщо я її відхилю чи це зобовязить бухгалтера відкорегувати ПН. І взагалі що в такому випадку порадите?

Может у вас ритмическая поставка и они выписывают сводную?

Ні, ми орендуємо в них приміщення, на оренду виписується ПН тим же днем коли і акт, а на комунальні виписується 19-20 числами місяця, а ПН 30 числом.

[muravei]

Добрый день коллеги! Хочу услышать Ваше мнение. Есть фирма А, получили предоплату от покупателя 04/06 (НО), оплатили поставщику 06/06 (НК). Разница 2 дня если поставщик раньше чем 19/06 не регистрирует НН то вынуждены счет СЭА пополнить на всю сумму обязательства для регистрации своей налоговой от 04/06. Идея такова: есть другая фирма Б, у которой есть лимит на счете в СЭА. Выписываю от фирмы Б - поставщик, фирме А - покупатель, налоговую накладную (ошибочную) и регистрирую ее в СЭА. После того как фирма А получает свой входящий НК делаю расчет-корректировку с причиной "исправление ошибки". Судя по письма ДФС такие ошибочный НН и РК в декларациях поставщика и покупателя не показываются. Что Вы думаете по этому поводу? Очень не хочется на всю сумму счет пополнять фирма новая когда будет следующая продажа не известно. Такая "ошибочная операция" будет разовая, систематически такое конечно никто делать не будет.

[Елена_А]

Добрый день коллеги! Хочу услышать Ваше мнение. Есть фирма А, получили предоплату от покупателя 04/06 (НО), оплатили поставщику 06/06 (НК). Разница 2 дня если поставщик раньше чем 19/06 не регистрирует НН то вынуждены счет СЭА пополнить на всю сумму обязательства для регистрации своей налоговой от 04/06. Идея такова: есть другая фирма Б, у которой есть лимит на счете в СЭА. Выписываю от фирмы Б - поставщик, фирме А - покупатель, налоговую накладную (ошибочную) и регистрирую ее в СЭА. После того как фирма А получает свой входящий НК делаю расчет-корректировку с причиной "исправление ошибки". Судя по письма ДФС такие ошибочный НН и РК в декларациях поставщика и покупателя не показываются. Что Вы думаете по этому поводу? Очень не хочется на всю сумму счет пополнять фирма новая когда будет следующая продажа не известно. Такая "ошибочная операция" будет разовая, систематически такое конечно никто делать не будет.

Одалживаю такие суммы на пару-тройку дней регулярно. По фирме, где весь оборот за месяц равен нулю - только нн и р/к налоговая заставила подать уточнёнку с додатками.

[novichok48]

День добрый! Подскажите как поступить?: Поставщик выписал у себя налоговую на неплательщика (хотя мы являемся плательщиками НДС) Сроки по регистрации уже все прошли. Как поступить что бы не потерять НК? дело было в 06 мес.

[Аллусик]

День добрый! Подскажите как поступить?: Поставщик выписал у себя налоговую на неплательщика (хотя мы являемся плательщиками НДС) Сроки по регистрации уже все прошли. Как поступить что бы не потерять НК? дело было в 06 мес.

Он должен сделать РК. Но эта НН в июнь уже не попадет. Она пойдет в отчет за июль

[novichok48]

День добрый! Подскажите как поступить?: Поставщик выписал у себя налоговую на неплательщика (хотя мы являемся плательщиками НДС) Сроки по регистрации уже все прошли. Как поступить что бы не потерять НК? дело было в 06 мес.

Он должен сделать РК. Но эта НН в июнь уже не попадет. Она пойдет в отчет за июль

Спасибо

[Tasa]

День добрый! Подскажите как поступить?: Поставщик выписал у себя налоговую на неплательщика (хотя мы являемся плательщиками НДС) Сроки по регистрации уже все прошли. Как поступить что бы не потерять НК? дело было в 06 мес.

Вам треба вимагати выд постачальника ПН належним чином зареэстровану у ЄРПН !
А що він там у себе буе перероблювати - вас не стосується.
І включете її у той період, коли він її зареєструє.
І так - для нього така реєстрація тільки з штрафом.
Тому настоюйте на отриманні своєї ПН.

[feoklena]

Добрый вечер. Подскажите как выйти из ситуации.
1. оплата 22.07.
2. регистрация налоговой 6.08(граничный срок)
При регистрации налоговой была допущена ошибка. 1 рядок "выпал"
3. Самостоятельно выявила ошибку. Посылаю РК, на увеличение номенклатуры.
в НН было 3 рядка товаров,я пытаюсь добавить 4й через РК. Но мне приходит отказ:

Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: рядок 4 відсутній в податковій накладній, що коригується


как мне исправить ошибку?

Вы в РК добавляете только 4-ый рядок или еще дублируете 3 прежних?

[myzolya]

Помогите, пожалуйста. 04.07.2016 г выписывала НН. Нужно было выписать 30.06.2016, но в спешке -не изменила дату , и НН зарегистрировалась 01.06.2016. После того как ошибка была увидена 08.07.2016, выписала РК к налоговой с формулировкой - "ошибочно выписана" , контрагент зарегистрировал и я следом же выписала новую правильную НН на правильную дату. Так советовала наша налоговая. То есть неправильную НН мы аннулировали. Теперь на нашу налоговую пришла контролька со штрафом за несвоевременную регистрацию НН. Подскажите , пожалуйста, как правильно поступить в этой ситуации ?

[Zolter1984]

Помогите, пожалуйста. 04.07.2016 г выписывала НН. Нужно было выписать 30.06.2016, но в спешке -не изменила дату , и НН зарегистрировалась 01.06.2016. После того как ошибка была увидена 08.07.2016, выписала РК к налоговой с формулировкой - "ошибочно выписана" , контрагент зарегистрировал и я следом же выписала новую правильную НН на правильную дату. Так советовала наша налоговая. То есть неправильную НН мы аннулировали. Теперь на нашу налоговую пришла контролька со штрафом за несвоевременную регистрацию НН. Подскажите , пожалуйста, как правильно поступить в этой ситуации ?

А можно точнее расписать даты НН и РК и даты их регистрации, а то немножко непонятно.