Ошибочно выписана налоговая накладная
04.07.2016 ошибочно зарегистрировала налоговую за 01.06.2016 г. 08.07.2016 выписала РК от 30.06.2016 г к налоговой за 01.06.2016 с формулировкой "ошибочно создана", контрагент сразу же зарегистрировал. и я создала и зарегистрировала НН от 30.06.2016 г. и зарегистрировала ее 09.07.2016. Теперь предъявляют штраф до налоговой от 01.06.2016 г., которая зарегистрирована с опозданием, но и аннулирована РК.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 738
- З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
- Дякував (ла): 58 разів
- Подякували: 295 разів
Ну, как бы, ни НН от 01.06 ни РК вы в деку не включаете - это верно, а вот то, что факт опоздания регистрации был, хотя и ошибочная НН, то это проблематично. Вам нужно будет постараться доказать налоговой, что ошибочно указали не ту дату, но я с таким ещё не сталкивался.myzolya писав:04.07.2016 ошибочно зарегистрировала налоговую за 01.06.2016 г. 08.07.2016 выписала РК от 30.06.2016 г к налоговой за 01.06.2016 с формулировкой "ошибочно создана", контрагент сразу же зарегистрировал. и я создала и зарегистрировала НН от 30.06.2016 г. и зарегистрировала ее 09.07.2016. Теперь предъявляют штраф до налоговой от 01.06.2016 г., которая зарегистрирована с опозданием, но и аннулирована РК.
Подскажите, пожалуйста, каким образом это можно будет доказать налоговой???
-
- Гуру
- Повідомлень: 84
- З нами з: 13 лютого 2012, 05:43
- Дякував (ла): 25 разів
- Подякували: 49 разів
Ну Я бы им написала письменный ответ ,с описанием всей сложившейся ситуации, с приложением копий первичных документов.myzolya писав:Подскажите, пожалуйста, каким образом это можно будет доказать налоговой???
Это может сработать ,а может и нет.От инспектора зависит.
Но у инспектора будет на ,что ссылаться ,если он согласен будет Вам помочь )
-
- Гуру
- Повідомлень: 79
- З нами з: 07 червня 2016, 16:56
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 2 рази
#wall# #clamping# Помогите пожалуйста выписали НН, которой вообще быть не должно. Что делать, я смотрела вроде бы покупатель делает корректировку,и когда нам вернут деньги? я так понимаю в декларации мы не указываем её. Очень срочно(#g_cray2#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2195
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
РК делает поставщик, а регистрирует покупатель. Я не пойму, НН вообще то Вы пишите не должно быть, а при чем тут деньги?Angelika Boshe писав:#wall# #clamping# Помогите пожалуйста выписали НН, которой вообще быть не должно. Что делать, я смотрела вроде бы покупатель делает корректировку,и когда нам вернут деньги? я так понимаю в декларации мы не указываем её. Очень срочно(#g_cray2#
-
- Гуру
- Повідомлень: 79
- З нами з: 07 червня 2016, 16:56
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 2 рази
IRINAST писав:РК делает поставщик, а регистрирует покупатель. Я не пойму, НН вообще то Вы пишите не должно быть, а при чем тут деньги?Angelika Boshe писав:#wall# #clamping# Помогите пожалуйста выписали НН, которой вообще быть не должно. Что делать, я смотрела вроде бы покупатель делает корректировку,и когда нам вернут деньги? я так понимаю в декларации мы не указываем её. Очень срочно(#g_cray2#
Они нам платят. Вообще НН на диллерские услуги. ошибочно зарегистрировали по акту,думали он будет.акта нет и небыло и небудет. Я имею ввиду суму НДС которую мы предоставили им как кредит. какая процедура в таком случае.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2195
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
Значит Вы выписываете РК как ошибочно выписанную к НН и отправляете покупателю, он регистрирует. Если все даты в промежутке положенного в деке не показываетеAngelika Boshe писав:IRINAST писав:РК делает поставщик, а регистрирует покупатель. Я не пойму, НН вообще то Вы пишите не должно быть, а при чем тут деньги?Angelika Boshe писав:#wall# #clamping# Помогите пожалуйста выписали НН, которой вообще быть не должно. Что делать, я смотрела вроде бы покупатель делает корректировку,и когда нам вернут деньги? я так понимаю в декларации мы не указываем её. Очень срочно(#g_cray2#
Они нам платят. Вообще НН на диллерские услуги. ошибочно зарегистрировали по акту,думали он будет.акта нет и небыло и небудет. Я имею ввиду суму НДС которую мы предоставили им как кредит. какая процедура в таком случае.
-
- Гуру
- Повідомлень: 79
- З нами з: 07 червня 2016, 16:56
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 2 рази
31/08/2016 а оказалось что нужно 13,09. как ето отразить в деке если будет полная корректировка, и хотим сейчас попросить чтоб нам просто акты выписали изменить только число, в таком случае в каком периоде ее показывать?IRINAST писав:Каким числом НН выписана?