Buhgalter911

Ларуся писав:Добрый день. Нужна помощь..
в июне была выписана ошибочная налоговая накладная на клиента, и конечно заблокирована.
в декларацию июня не включала ее, т.к. ошибочная.
подала документы и письмо на разблокировку. указала, что налоговая ошибочная и после разблокировки подам РК.
налоговую разблокировали в апреле 2018г. РК подала - зарегистрировано.

Вопрос: могу в декларации НДС за апрель не показывать НН (ошибочную) и РК к ней?
или надо отразить? затуркалась уже...

Вот из свеженьких )))) https://buhgalter911.com/news/news-1037110.html

Ошибочные НН и РК (разные периоды) включила в декларацию (чтобы не потерять регистрационный лимит), покупатель их не включает. При сопоставлении данных между продавцом и покупателем возникает несоответсвие. Со стороны налоговой будут какие то вопросы в связи с этим?

svite писав:Ошибочные НН и РК (разные периоды) включила в декларацию (чтобы не потерять регистрационный лимит), покупатель их не включает. При сопоставлении данных между продавцом и покупателем возникает несоответсвие. Со стороны налоговой будут какие то вопросы в связи с этим?

Да, когда таких расхождений много они пишут запрос, если у вас будет проверка также будут отрабатывать эти расхождения. Если расхождение одно так и будет...

-Latka- писав:

svite писав:Ошибочные НН и РК (разные периоды) включила в декларацию (чтобы не потерять регистрационный лимит), покупатель их не включает. При сопоставлении данных между продавцом и покупателем возникает несоответсвие. Со стороны налоговой будут какие то вопросы в связи с этим?

Да, когда таких расхождений много они пишут запрос, если у вас будет проверка также будут отрабатывать эти расхождения. Если расхождение одно так и будет...

Со стороны налоговой при сопоставлении данных возникнет вопрос только в том случае, если будет завышен кредит или занижены обязательства. Если покупатель не включил в кредит - никаких писем не будет, и в случае проверки подобные расхождения не будут интересовать - проверяющие доначисляют обязательства, а никак не снимают их.

Народ. подскажите очень срочно надо-чья подпись должна стоять на РК -(бухгалтер -печатка) или (директор-печатка)?????????

Татьяна999 писав:Народ. подскажите очень срочно надо-чья подпись должна стоять на РК -(бухгалтер -печатка) или (директор-печатка)?????????

такая же как и на налоговой накладной. У нас по приказу НН и РК подписывает директор.

Татьяна999 писав:Народ. подскажите очень срочно надо-чья подпись должна стоять на РК -(бухгалтер -печатка) или (директор-печатка)?????????

Того, кто на сей день подписывает НН. Если могут подписывать и дир и бух, то любого.

Добрый день! подскажите, пожалуйста!
выписана НН и зарегистрирована на товар, который прошел по другому счету и оплачен! т.е -ошибочно выписанная налоговая. выписана 30 мая. сейчас делаю расчет корректировки - его не принимаю!!! . первый раз написали - не правильно указана причина, я указала "помилково виписана податкова накладна":
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Поле "Причина
коригування" містить неприпустиме значення.
Дозволені значення:
- "Зміна кількості"
- "Зміна ціни"
- "Зміна номенклатури"
- "Повернення товару або авансових платежів"
- "Зменшення обсягу при нульовій кількості"
- "Зменшення кількості при нульовому обсягу"
- "Усунення неоднозначностей"

, исправила на "зміна кількості". ответили Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна кількості.
Документ має містити парну кількість рядків
Документ не може бути прийнятий - рядок № з/п 1. Зміна
кількості. Відсутній відповідний рядок з № з/п 2.
что делать? сейчас читаю, что ее вообще убрать нельзя?!

Irchenok писав:Добрый день! подскажите, пожалуйста!
выписана НН и зарегистрирована на товар, который прошел по другому счету и оплачен! т.е -ошибочно выписанная налоговая. выписана 30 мая. сейчас делаю расчет корректировки - его не принимаю!!! . первый раз написали - не правильно указана причина, я указала "помилково виписана податкова накладна":
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Поле "Причина
коригування" містить неприпустиме значення.
Дозволені значення:
- "Зміна кількості"
- "Зміна ціни"
- "Зміна номенклатури"
- "Повернення товару або авансових платежів"
- "Зменшення обсягу при нульовій кількості"
- "Зменшення кількості при нульовому обсягу"
- "Усунення неоднозначностей"

, исправила на "зміна кількості". ответили Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна кількості.
Документ має містити парну кількість рядків
Документ не може бути прийнятий - рядок № з/п 1. Зміна
кількості. Відсутній відповідний рядок з № з/п 2.
что делать? сейчас читаю, что ее вообще убрать нельзя?!

"Повернення товару або авансових платежів" - только так.

Спасибо! сейчас попробую еще так!