Нет, у вас только один раз было событие-отгрузка. Все, что после-в расчет не берется.Елена_2009 писав:Помогите разобраться, может кто сталкивался. Поставка товара нерезиденту (1-ое событие) на территории Украины. Я выписываю НН, регистрирую. Потом когда через 2 недели заходит оплата в валюте при смене курса я должна откорректировать НН. Верно?
НН нерезиденту
-
Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Подскажите- Запуталась, а налоговые нужно делать!
Нам (мы-резидент) предоставили транспортно- экспедиторские услуги нерезидент, выдали акт с разбивкой:
-транспортные ус. по терит. Европы
- транс. ус. по Украине
-экспедиционные расходы по Европе
- экспедиционные расходы по Украине
Как выписать налоговые и на что начислять ндс???
Насколько я поняла то транспортные усл. как по территории Европе так и по Укр. согл ст.195.1.3. - нулевая ставка
экс. по территории Европы- 0%
экс. по Укр. -20%
Помогите!!!!!!!!!!!
Нам (мы-резидент) предоставили транспортно- экспедиторские услуги нерезидент, выдали акт с разбивкой:
-транспортные ус. по терит. Европы
- транс. ус. по Украине
-экспедиционные расходы по Европе
- экспедиционные расходы по Украине
Как выписать налоговые и на что начислять ндс???
Насколько я поняла то транспортные усл. как по территории Европе так и по Укр. согл ст.195.1.3. - нулевая ставка
экс. по территории Европы- 0%
экс. по Укр. -20%
Помогите!!!!!!!!!!!
-
Вита 12
- Оракул
- Повідомлень: 272
- З нами з: 24 вересня 2016, 01:03
- Дякував (ла): 530 разів
- Подякували: 44 рази
По последнему вопросу по ТЭУ (трансп.-экспедитроские услуги) - место поставки место регистрации получателя услуг п. 186.3.ж- значит на них 20% если Вам предоставил нерезидент. Вот только экспедиционные это и есть экспедиторские? Международные перевозки (по ЦМР, коносаменту...) 0% п.195.1.3., транзитные - освобождённые п.197.8.
По услугам от нерезидентов - п.208 почитайте ещё.
По услугам от нерезидентов - п.208 почитайте ещё.
-
cemafor
- Гений
- Повідомлень: 341
- З нами з: 17 червня 2014, 11:55
- Дякував (ла): 152 рази
- Подякували: 10 разів
подскажите, пж, мы-экспедитор, заказчик-резидент, перевозчик-нерезидент, нерезидент также предоставляет услуги ПРР на Украине
поступила нам предоплата 1000,00 грн
нерезидент выставил счет (например в переводе на грн) перевозка - 600,00грн, ПРР-100,00 грн
мы должны начислить НДС на 100+20=120 (но и НК),
600,00-не объект-за пределами Украины
что мы должны перевыставить заказчику: 600,00+ 120,00 (в т.ч. НДС-20,00) = 720,00
наше ТЭО 1000,00-720,00=280,00 (в т.ч. НДС - 46,67)?
спасибо
поступила нам предоплата 1000,00 грн
нерезидент выставил счет (например в переводе на грн) перевозка - 600,00грн, ПРР-100,00 грн
мы должны начислить НДС на 100+20=120 (но и НК),
600,00-не объект-за пределами Украины
что мы должны перевыставить заказчику: 600,00+ 120,00 (в т.ч. НДС-20,00) = 720,00
наше ТЭО 1000,00-720,00=280,00 (в т.ч. НДС - 46,67)?
спасибо
Девочки впервые работаю с валютой, помогите. Фирма предоставляет услуги неризиденту на територии Украины. Первое событие-выполнение работ. Я выписала налоговую. Через 10 дней зашла валюта, что делать с курсовой разницей, (получился доход)- виписывать расчет коректировки???
-
rubin
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
- Дякував (ла): 2353 рази
- Подякували: 1790 разів
нет, курс.разница у вас учтется при подсчете фин. рез., к ндс это никак не относится.ov писав:Девочки впервые работаю с валютой, помогите. Фирма предоставляет услуги неризиденту на територии Украины. Первое событие-выполнение работ. Я выписала налоговую. Через 10 дней зашла валюта, что делать с курсовой разницей, (получился доход)- виписывать расчет коректировки???