подает на разблокировку поставщик товаров/услуг.Анна5164 писав:Доброе утро всем! Подскажите пожалуйста, уже заблокировали вторую корректировку НН, был возврат, мы возвращали товар, регистрировали мы НН поставщику "повернення товару".
Теперь документы на подтверждение операции в ДФС подает поставщик или мы?
И второй вопрос в Декларации НДС за ноябрь, я включаю эти заблокированные корректировки или нет?
Нам контрагент несколько месяцев подряд отклонял, говорил программа сама как-то. Ничего страшного, будут звонить - так и объясняйте. Делов-то)))ylia1111 писав:Подскажите кто знает , закончились ключи 19.11. пока сделали новые , пока подписали договор , захожу в медок отриманы податкови накладные и получается что я все налоговые видхилила , хотя я этого не делала , и уже званили поставшики что не так с налоговыми , можит такое быть ? и как теперь людям доказывать что я не отклоняла налоговые
Почему не включать. Включать!!! См. мат часть. Если РК заблокирован покупатель вкл и уменьшает НК , а поставщик уменьшает НО, только при регистрации.ElenaOAD писав:подает на разблокировку поставщик товаров/услуг.Анна5164 писав:Доброе утро всем! Подскажите пожалуйста, уже заблокировали вторую корректировку НН, был возврат, мы возвращали товар, регистрировали мы НН поставщику "повернення товару".
Теперь документы на подтверждение операции в ДФС подает поставщик или мы?
И второй вопрос в Декларации НДС за ноябрь, я включаю эти заблокированные корректировки или нет?
не включаете.
С чего вы взяли, что сумму НДС можно включить в кредит на основании счета? Тем более, от Запорожьеоблэнерго? Пункт 201.11 "а" совсем не об этом случае. Если бы все было так просто, то никто бы не ждал регистрации НН.vika2013 писав:Девочки, подскажите как вернее поступить в данной ситуации. Запорожьеоблэнерго не регистрирует нн в связи с отсутствием ден.средств. Согл п. 201.11 "А" я могу включить в нк сумму НДС согласно счета. Но все равно сомнения есть, т.к. законы можно трактовать по разному. Я не знаю как правильно поступить, включать или не включать сумму НДС( сумма не маленькая) по счету в налоговый кредит .
Продавець має поповнити свій ліміт (або "живими" коштами, або "вхідними" ПН) і зареєструвати ПН. Покупець у кредит зможе брати тільки після реєстрації відповідно до термінів прострочена чи ні.Елена Мельник писав:Добрый день!
Помогите разобраться новичку, заранее огромное человеческое спасибо!!!
Не зарег. налоговая, пришла квитанция№1 в которой указанно, что документ не может быть принят - сума НДС в документе(16666,67) не может превышать суму НДС, на которую продавец имеет право зарегистрировань НН/коректировки (12053,76).
Что делать если лимит ДФС меньше чем нужен.
И что делать дальше, как зарегистировать эту налоговую? В декларации по НДС нужно показывать эту сумму???
Надо пополнить счет, потом сможете зарегистрировать, т.к. лимит увеличится на сумму пополнения. В обязательства включаете ВСЕ выписанные н/н: зарегистрированные, просроченные, незарегистрированные.Елена Мельник писав:Добрый день!
Помогите разобраться новичку, заранее огромное человеческое спасибо!!!
Не зарег. налоговая, пришла квитанция№1 в которой указанно, что документ не может быть принят - сума НДС в документе(16666,67) не может превышать суму НДС, на которую продавец имеет право зарегистрировань НН/коректировки (12053,76).
Что делать если лимит ДФС меньше чем нужен.
И что делать дальше, как зарегистировать эту налоговую? В декларации по НДС нужно показывать эту сумму???