Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

[Екатерина_кр]

Екатерина_кр, І яку ж ціну так ділить? Я навіть такої цифри не знайду 2386,88/5=477,376000; 2386,87/5=477,374000. Может, Вам перерахувати вручну?

33,5 кг по 71,25 грн База без урахування пдв округляется как 2386,88 грн и дальше начинается! графа 11 477,375 В разделе А 477,37
Я понимаю, что считает мне 33,5*71,25=2386,875 и 20% получает 477,375
И тут мое понимание заканчивается. Как его подгонять, что б зарегистрировалось#dntknw#

[And]

Графа 11 розділу Б податкової накладної (графа 14 розділу Б розрахунку коригування)
заповнюється у гривнях з копійками, але з урахуванням особливостей здійснення
окремих операцій з постачання товарів/послуг допускається зазначення в цій графі
показника з урахуванням арифметичного округлення до 6 знаків включно після коми.
лист ДФС від 27.11.2018 р. №
36942/7/99-99-15-03-02-17

[And]

надо цены формировать таким образом, чтобы кол-во*цену=Сумма с последней цифрой 5 или 0, тогда НДС всегда будет с двумя знаками после запятой.

[Простодаша]

Графа 11 розділу Б податкової накладної (графа 14 розділу Б розрахунку коригування)
заповнюється у гривнях з копійками, але з урахуванням особливостей здійснення
окремих операцій з постачання товарів/послуг допускається зазначення в цій графі
показника з урахуванням арифметичного округлення до 6 знаків включно після коми.
лист ДФС від 27.11.2018 р. №
36942/7/99-99-15-03-02-17

Т.е. великие умы ограничили максимальное кол-во знаков НДС, но не запретили минимальное кол-во знаков из этого вывод кол-во знаков от 2 до 6, по идее должно проходить.У кого-то прошли налоговые у меня нет ни входа ни выхода. пока еще, жду....

[vika23]

Екатерина_кр, І яку ж ціну так ділить? Я навіть такої цифри не знайду 2386,88/5=477,376000; 2386,87/5=477,374000. Может, Вам перерахувати вручну?

33,5 кг по 71,25 грн База без урахування пдв округляется как 2386,88 грн и дальше начинается! графа 11 477,375 В разделе А 477,37
Я понимаю, что считает мне 33,5*71,25=2386,875 и 20% получает 477,375
И тут мое понимание заканчивается. Как его подгонять, что б зарегистрировалось#dntknw#

Что-то я запуталась. У Вас в НН: 33,5 * 71,25 = 2386,88 (база), и в графе 11 стоит НДС 477,376? А в разделе А, НДС надо поставить 477,36? так?

[Простодаша]

Екатерина_кр, І яку ж ціну так ділить? Я навіть такої цифри не знайду 2386,88/5=477,376000; 2386,87/5=477,374000. Может, Вам перерахувати вручну?

33,5 кг по 71,25 грн База без урахування пдв округляется как 2386,88 грн и дальше начинается! графа 11 477,375 В разделе А 477,37
Я понимаю, что считает мне 33,5*71,25=2386,875 и 20% получает 477,375
И тут мое понимание заканчивается. Как его подгонять, что б зарегистрировалось#dntknw#

Что-то я запуталась. У Вас в НН: 33,5 * 71,25 = 2386,88 (база), и в графе 11 стоит НДС 477,376? А в разделе А, НДС надо поставить 477,36? так?

По правилам округления 477,38

[Екатерина_кр]

Екатерина_кр, І яку ж ціну так ділить? Я навіть такої цифри не знайду 2386,88/5=477,376000; 2386,87/5=477,374000. Может, Вам перерахувати вручну?

33,5 кг по 71,25 грн База без урахування пдв округляется как 2386,88 грн и дальше начинается! графа 11 477,375 В разделе А 477,37
Я понимаю, что считает мне 33,5*71,25=2386,875 и 20% получает 477,375
И тут мое понимание заканчивается. Как его подгонять, что б зарегистрировалось#dntknw#

Что-то я запуталась. У Вас в НН: 33,5 * 71,25 = 2386,88 (база), и в графе 11 стоит НДС 477,376? А в разделе А, НДС надо поставить 477,36? так?

Сама запуталась и Вас запутал. в графе 11 ставит 477,375, в разделе А ставит 477,37 (хотя мне казалось, что правильно округлять 477,38)
Я тут думаю, а не вопрос ли это к разработчикам, которые обновляли форму в сервисе

Ну и опять же вопрос: если в графе 11 будет больше чем 2 знака поле запятой, то НН зарегистрируется? или тоже будет отказ

[Nelli-Nelli]

Екатерина_кр, І яку ж ціну так ділить? Я навіть такої цифри не знайду 2386,88/5=477,376000; 2386,87/5=477,374000. Может, Вам перерахувати вручну?

33,5 кг по 71,25 грн База без урахування пдв округляется как 2386,88 грн и дальше начинается! графа 11 477,375 В разделе А 477,37
Я понимаю, что считает мне 33,5*71,25=2386,875 и 20% получает 477,375
И тут мое понимание заканчивается. Как его подгонять, что б зарегистрировалось#dntknw#

а "плясать" потрібно від ціни чи по оплаті? але я б ціну без ПДВ округляла до 2-х знаків, а далі все-одно, таки 38 а не 37. бо ПДВ до 6-ти знаків у Вас 477,376000. я тут умнічаю, але в самої ще не зареєстровано ні одної ПН#g_crazy#

[Nelli-Nelli]

У мене виникло питання, якщо у ПН сумма податку на додану вартість ДВА знаки після коми. мені нулі до ШЕСТИ знаків доставлять?

Там должно быть 6 знаков#wall# Кто сказал,вернее где написано?

Десь на форумі проскочило, що не реєструвалась, але не памятаю як там ПДВ округлялось. В кінці дня я зрозумію, якраз перша пішла на реєстрацію де ПДВ в гр.11 Два знаки після коми

[vika23]

Сама запуталась и Вас запутал. в графе 11 ставит 477,375, в разделе А ставит 477,37 (хотя мне казалось, что правильно округлять 477,38)
Я тут думаю, а не вопрос ли это к разработчикам, которые обновляли форму в сервисе

Ну и опять же вопрос: если в графе 11 будет больше чем 2 знака поле запятой, то НН зарегистрируется? или тоже будет отказ

1) По поводу вопроса № 2: если в графе 11 будет больше чем 2 знака поле запятой, то НН зарегистрируется? или тоже будет отказ. отвечаю. Зарегистрируется, конечно, они же сами ввели такую форму. Проверено. Я регистрировала НН: в графе 11 НДС стоит у меня 45,166, а в разделе А, НДС стоит 45,17. Все прошло на УРА.
2) По поводу вопроса №1: в графе 11 ставит 477,375, в разделе А ставит 477,37. Не знаю.
Вы выше писали: В новой форме добавлена это растреклятая графа 11, в которой округляется ндс до 6 знаков после запятой, в разделе А указывается НДС только с 2мя знаками, и при отправке на регистрацию приходит отказ с причиной не соответствия этих цифр.
Расскажите, пожалуйста, на что Вам пришел отказ?