Корректировка НН (часть 2)

[Asia Svetlova]

Как вариант можно составить компенсирующую НН и начислить себе обязательства

[Вика23]

УР то подать можно, но еще ж и самоштраф и пеня получится, если Дека была положительная. Я вот только не поняла из-за чего возникла потребность в корректировке?

поставщик "плохой" да и нет его больше

[Sniper]

А после введения СЭА налоговики еще практикуют снимать НК по цепочке из-за того, что накатали акт на этого плохого контрагента? Кто знает. Просто если да, то конечно лучше уточненку, и заплатить по свежим следам самоштраф и пеню, чем потом эти гении выкатят 25% от суммы.

[buhgalter-2010]

Девочки, помогите разобраться что выписать
12.08 фирма оплатила по счету сумму 4959,96
выписала налоговую 12.08.-4959,96
за 12.08 есть еще один счет на 2000
в этот же день позже вечером выписали расходную, но с товаром переигралось совсем, тот товар который был на эту сумму они не берут совсем, а вместо него набирают другого на 3646,60, в результате переплата
Могу ли я так сделать:
Они пишут письмо что платеж 12.08. просят зачесть в счет счета на 3646,60 и второго счета от 12.08 на 2000
12.08 я делаю корректировку на -4959,96, полностью снимаю эту сумму
12.08 выписываю новую налоговую на 3646,60
12.08. выписываю еще одну налоговую по второму счету на 1313,76
Можно так??Совсем крыша едит с этими уникалами
Может я что-то не так делаю, в 1с7 хотела выписать корректировку, но в ручную в нее ничего не добавляется почему то ,только на основании налоговой? Так не должно быть, то что вбила в ручную не умножает, и номеклатура не вбиваеться, что это можит быть???

[buhgalter-2010]

Девочки, помогите разобраться что выписать
12.08 фирма оплатила по счету сумму 4959,96
выписала налоговую 12.08.-4959,96
за 12.08 есть еще один счет на 2000
в этот же день позже вечером выписали расходную, но с товаром переигралось совсем, тот товар который был на эту сумму они не берут совсем, а вместо него набирают другого на 3646,60, в результате переплата
Могу ли я так сделать:
Они пишут письмо что платеж 12.08. просят зачесть в счет счета на 3646,60 и второго счета от 12.08 на 2000
12.08 я делаю корректировку на -4959,96, полностью снимаю эту сумму
12.08 выписываю новую налоговую на 3646,60
12.08. выписываю еще одну налоговую по второму счету на 1313,76
Можно так??Совсем крыша едит с этими уникалами
Может я что-то не так делаю, в 1с7 хотела выписать корректировку, но в ручную в нее ничего не добавляется почему то ,только на основании налоговой? Так не должно быть, то что вбила в ручную не умножает, и номеклатура не вбиваеться, что это можит быть???

Опять все поменялось.в результате решили удалить совсем счет на 2000. Теперь вообще незнаю что делать.счетов других больше нет неоплаченых.так еще и взяли второй раз заплатли еще по одному счету.на другие счета не перевесишь.их неь.возврат дир в жизни не вернет.#cray# #dance#

[Оптимист1]

Девочки, помогите разобраться что выписать
12.08 фирма оплатила по счету сумму 4959,96
выписала налоговую 12.08.-4959,96
за 12.08 есть еще один счет на 2000
в этот же день позже вечером выписали расходную, но с товаром переигралось совсем, тот товар который был на эту сумму они не берут совсем, а вместо него набирают другого на 3646,60, в результате переплата
Могу ли я так сделать:
Они пишут письмо что платеж 12.08. просят зачесть в счет счета на 3646,60 и второго счета от 12.08 на 2000
12.08 я делаю корректировку на -4959,96, полностью снимаю эту сумму
12.08 выписываю новую налоговую на 3646,60
12.08. выписываю еще одну налоговую по второму счету на 1313,76
Можно так??Совсем крыша едит с этими уникалами
Может я что-то не так делаю, в 1с7 хотела выписать корректировку, но в ручную в нее ничего не добавляется почему то ,только на основании налоговой? Так не должно быть, то что вбила в ручную не умножает, и номеклатура не вбиваеться, что это можит быть???

Все верно Вы сделали при условии, что НН на 4959,96 уже зарегистрировали. А если еще не регистрировали ее, то можно без корректировок обойтись, а сраза выписать НН на 3646,60 по факту с конкретным товаром,а другую НН на 1313,76 можно придержать пару дней, может покупатель определится с номенклатурой. Но это согласуйте с покупателем, может он слишком правильный и подкалывает счета под каждую банкоовскую выписку.
В 1с корректировку можно выписать на основании НН на 4959,96 и все будет автоматом заполнятся.

[Елена_2009]

Подскажите как решить проблему. Не могу получить минусовый РК от поставщика для регистрации. У него ПО Электронный кабинет плательщик налога, у меня MEDok. Получаю от него РК пишет : Документ прийнято контрагентом и ничего не дает сделать. Что ему или мне нужно сделать?

[MariNka92]

Підкажіть, знайшла помилку в податковій - неправильний код УКТ ЗЕД. В коригуванні пишу: перша графа товар з неправильним кодом з "-", а в другій з "+" правильний, причина коригування "Зміна коду УКТ ЗЕД"? Вірно?

[cometa]

Підкажіть, знайшла помилку в податковій - неправильний код УКТ ЗЕД. В коригуванні пишу: перша графа товар з неправильним кодом з "-", а в другій з "+" правильний, причина коригування "Зміна коду УКТ ЗЕД"? Вірно?

Правильно. Номер строки пишете такой же как был в НН и в строке с "+", и в строке с "-"

[lypusty]

Подскажите, отправляла Рк контрагенту на подтверждение, сервер налоговой был перегружен, не давал отправить, а потом стал статус дубликат, о чем это говорит и получил ли контрагент? Заранее спасибо за ответ.