Корректировка НН (часть 2)

[Агаша]

кто кому чего переуступил?

Если наш поставщик свой долг передаст другой фирме? Мы пока теряем НК за сентябрь, так наш поставщик не может нам зарегистрировать НН. Как сохранить НК с минимальными потерями?

при передаче долга все равно поставщик должен был выписать НН по факту получения денег. Если они Вам деньги возвращают, но не регистрируют НН, то и оснований для РК тоже нет. Тут влёт по НДС у них, не у Вас.

Спасибо большое.#smile3#

[BARS987]

Друзья, подскажите пожалуйста
За сентябрь один из наших поставщиков выписал расчет корректировки к сентябрьской накладной, сумма в которой равна нулю (замена УКТ ЗЕД по одному из наименований)
Второй поставщик в связи с заменой наименования выписал налоговую накладную и тем же днем расчет корректировки к ней.
И в первом, и втором случае ни налоговые обязательства, ни кредит не поменялись, потому что произошла только замена наименования и замена УКТ ЗЕД.
Как отражать это все в декларации НДС? Ничего если Додаток 1 к Декларации будет с нулем?
Или поскольку на общий результат к уплате не влияет, то такие корректировки вообще не показывают в декларации? Кто как делает, подскажите, пожалуйста? Спасибо.

[Тюша]

Друзья, подскажите пожалуйста
За сентябрь один из наших поставщиков выписал расчет корректировки к сентябрьской накладной, сумма в которой равна нулю (замена УКТ ЗЕД по одному из наименований)
Второй поставщик в связи с заменой наименования выписал налоговую накладную и тем же днем расчет корректировки к ней.
И в первом, и втором случае ни налоговые обязательства, ни кредит не поменялись, потому что произошла только замена наименования и замена УКТ ЗЕД.
Как отражать это все в декларации НДС? Ничего если Додаток 1 к Декларации будет с нулем?
Или поскольку на общий результат к уплате не влияет, то такие корректировки вообще не показывают в декларации? Кто как делает, подскажите, пожалуйста? Спасибо.

"0" РК в деке не показываются.

[Женёк]

Добрый день. Помогите мне,пожалуйста,разобраться в ситуации. 07.09 была получена оплата от клиента,выписана и зарегистрирована налоговая,но ошибочно указана не та сумма. В день обнаружения 16.09 был выписан расчет корректировки на недостающую сумму. А сегодня выяснилось,что клиент-плательщик НДС. Что мне нужно делать? Очень-очень жду советов. Спасибо.

[Sniper]

Добрый день. Помогите мне,пожалуйста,разобраться в ситуации. 07.09 была получена оплата от клиента,выписана и зарегистрирована налоговая,но ошибочно указана не та сумма. В день обнаружения 16.09 был выписан расчет корректировки на недостающую сумму. А сегодня выяснилось,что клиент-плательщик НДС. Что мне нужно делать? Очень-очень жду советов. Спасибо.

т.е. 07.09 и 16.09 были выписаны НН и РК не неплательщика? Если да, то 30.09. (или любым числом после 16.09) делаете РК к НН от 07.09 с минусом на всю сумму (в том числе и на сумму из РК от 16.09), эти РК и НН в деке не показываете, потом 07.09 выписываете НН на плательщика, отображаете ее в деке и платите штраф за просрочку регистрации, когда он придет.

[manro]

В августе была оплата товара по трём позициям в размере 70% и выписана налоговая накладная по оплате. Отгрузка произошла в сентябре по двум позициям и была выписана НН на 30% по двум позициям. Третья позиция не была поставлена и было подписано доп. соглашение на замену номенклатуры и количества поставки товара по третей позиции. Отгрузка произошла в октябре. Подскажите, как нужно выписать расчёт корректировки ? И нужно выписать новую налоговую накладную с новой номенклатурой поставки? Общая цена меняется

[ArinaArina]

В августе была оплата товара по трём позициям в размере 70% и выписана налоговая накладная по оплате. Отгрузка произошла в сентябре по двум позициям и была выписана НН на 30% по двум позициям. Третья позиция не была поставлена и было подписано доп. соглашение на замену номенклатуры поставки товара по третей позиции. Отгрузка произошла в октябре. Подскажите, как нужно выписать расчёт корректировки ? И нужно выписать новую налоговую накладную с новой номенклатурой поставки?

Вам нужно выписать нулевой РК к предоплатной НН. с минусом кол-во, которое было первоначально в НН, с плюсом кол-во (или часть) другого товара на туже сумму. Если новая номенклатура по сумме будет больше, чем предоплаченные 70% непоставленного товара, то по дате отгрузки выпишете НН на часть товара, которая превышает предоплату.

[manro]

В августе была оплата товара по трём позициям в размере 70% и выписана налоговая накладная по оплате. Отгрузка произошла в сентябре по двум позициям и была выписана НН на 30% по двум позициям. Третья позиция не была поставлена и было подписано доп. соглашение на замену номенклатуры поставки товара по третей позиции. Отгрузка произошла в октябре. Подскажите, как нужно выписать расчёт корректировки ? И нужно выписать новую налоговую накладную с новой номенклатурой поставки?

Вам нужно выписать нулевой РК к предоплатной НН. с минусом кол-во, которое было первоначально в НН, с плюсом кол-во (или часть) другого товара на туже сумму. Если новая номенклатура по сумме будет больше, чем предоплаченные 70% непоставленного товара, то по дате отгрузки выпишете НН на часть товара, которая превышает предоплату.

. Расчёт корректировки регистрирую я- продавец, верно?

[manro]

В августе была оплата товара по трём позициям в размере 70% и выписана налоговая накладная по оплате. Отгрузка произошла в сентябре по двум позициям и была выписана НН на 30% по двум позициям. Третья позиция не была поставлена и было подписано доп. соглашение на замену номенклатуры поставки товара по третей позиции. Отгрузка произошла в октябре. Подскажите, как нужно выписать расчёт корректировки ? И нужно выписать новую налоговую накладную с новой номенклатурой поставки?

Вам нужно выписать нулевой РК к предоплатной НН. с минусом кол-во, которое было первоначально в НН, с плюсом кол-во (или часть) другого товара на туже сумму. Если новая номенклатура по сумме будет больше, чем предоплаченные 70% непоставленного товара, то по дате отгрузки выпишете НН на часть товара, которая превышает предоплату.

. Расчёт корректировки регистрирую я- продавец, верно?

. Как быть , если не бьется сумма ндс на 1,81 грн, не получается выйти на 0. Исправить в ручную? А в налоговой накладной, которую выписываю на превышающую сумму добавить ндс 1,81грн? И как нужно заполнить РК , если я добавляю позиции, которые были в налоговой накладной, т.е. увеличиваю их количество. Написать змина килькости и указать номера строк? А ту позицию , которую убираю, написать змина номенклатури?

[ArinaArina]

В августе была оплата товара по трём позициям в размере 70% и выписана налоговая накладная по оплате. Отгрузка произошла в сентябре по двум позициям и была выписана НН на 30% по двум позициям. Третья позиция не была поставлена и было подписано доп. соглашение на замену номенклатуры поставки товара по третей позиции. Отгрузка произошла в октябре. Подскажите, как нужно выписать расчёт корректировки ? И нужно выписать новую налоговую накладную с новой номенклатурой поставки?

Вам нужно выписать нулевой РК к предоплатной НН. с минусом кол-во, которое было первоначально в НН, с плюсом кол-во (или часть) другого товара на туже сумму. Если новая номенклатура по сумме будет больше, чем предоплаченные 70% непоставленного товара, то по дате отгрузки выпишете НН на часть товара, которая превышает предоплату.

. Расчёт корректировки регистрирую я- продавец, верно?

да