мюсля писав:здравствуйте! подскажите РК к НН на плательщика НДС, который стал неплательщиком на момент возврата нами их предоплаты невозможно зарегить, да? Я теперь эту сумму НО с себя снять не смогу, могу только на сч 949 списать?
Те ж цікавить це питання. В кого була така ситуація?
на горячей линии ответили, что на жаль питання з'ясовується і відповіді вони не мають...#angry#
В ЗІР теж такого немає. Є тільки навпаки (покупець не бцв платником, а потім став)
Можливо зробити додаток 1 до деклараці з бух довідкою??
Татьяна ТС писав:
Те ж цікавить це питання. В кого була така ситуація?
на горячей линии ответили, что на жаль питання з'ясовується і відповіді вони не мають...#angry#
Ось знайшла подібне, тільки навпаки (покупець не бцв платником, а потім став) в ЗІР
Коротка:
Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.
У розрахунку коригування вказуються дата та номер податкової накладної, до якої вносяться зміни.
У верхній лівій частині розрахунку коригування робиться відповідна помітка «X» та зазначається тип причини «02» - постачання неплатнику податку.
У графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000».
При цьому розрахунок коригування до податкової накладної, яка не видається отримувачу (покупцю) - платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання такого розрахунку коригування), підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем).
я сделала РК 02 - не принимает, т.к. изначально НН составлена на плательщика, попробовала сама зарегить РК на минус, крестик поставила, что мы регистрируем - тоже не пускает#wall#
Подскажите регистрировала налоговую (без НДС) и перепутала местами кол-во и цену, как теперь правильно составить РК? В одной же строке нельзя корректировать кол-во и цену. Спасибо!
julia.shundiak1992 писав:Подскажите регистрировала налоговую (без НДС) и перепутала местами кол-во и цену, как теперь правильно составить РК? В одной же строке нельзя корректировать кол-во и цену. Спасибо!
Чтоб не заморачиваться делайте "виправлення помилки" и строчку с минусом (неверную) и строчку с плюсом (верную).
Добрый вечер. Пришли деньги от покупателя 12.10.16, а налоговую накладную ошибочно выписала 24.10.16г. Сделала корректировку 24.10.16 к НН. А новую налоговую выписать 12.10.16 со старым номером или номер нужно присвоить новый???
Gusya писав:Добрый вечер. Пришли деньги от покупателя 12.10.16, а налоговую накладную ошибочно выписала 24.10.16г. Сделала корректировку 24.10.16 к НН. А новую налоговую выписать 12.10.16 со старым номером или номер нужно присвоить новый???
Номер можете дать любой. Можете дать старый, можете новый. Номерация сейчас не контролируется. А по регистрации НН от 12.10 16 готовтесь к штрафу, за просрочку.
julia.shundiak1992 писав:Подскажите регистрировала налоговую (без НДС) и перепутала местами кол-во и цену, как теперь правильно составить РК? В одной же строке нельзя корректировать кол-во и цену. Спасибо!
Чтоб не заморачиваться делайте "виправлення помилки" и строчку с минусом (неверную) и строчку с плюсом (верную).
Не дает, пишет, что можно корректировать или цену или количество
Gusya писав:Добрый вечер. Пришли деньги от покупателя 12.10.16, а налоговую накладную ошибочно выписала 24.10.16г. Сделала корректировку 24.10.16 к НН. А новую налоговую выписать 12.10.16 со старым номером или номер нужно присвоить новый???
Номер можете дать любой. Можете дать старый, можете новый. Номерация сейчас не контролируется. А по регистрации НН от 12.10 16 готовтесь к штрафу, за просрочку.
А по чему штраф??? Я же зарегистрировала её вовремя первый раз, просто дату поставила неправильную не 12.10 а 24.10. Зарегистрировала 24 октября.
Gusya писав:Добрый вечер. Пришли деньги от покупателя 12.10.16, а налоговую накладную ошибочно выписала 24.10.16г. Сделала корректировку 24.10.16 к НН. А новую налоговую выписать 12.10.16 со старым номером или номер нужно присвоить новый???
Номер можете дать любой. Можете дать старый, можете новый. Номерация сейчас не контролируется. А по регистрации НН от 12.10 16 готовтесь к штрафу, за просрочку.
А по чему штраф??? Я же зарегистрировала её вовремя первый раз, просто дату поставила неправильную не 12.10 а 24.10. Зарегистрировала 24 октября.
Вы выписали в первый раз НН ошибычным числом и вовремя ее зарегили. Затем вы сделали РК к ней и ваш покупатель ее зарегил. Это одна операция. Теперь следующая операция :вы должны сделать правильну НН с датой 12.10.16, но срок регистрации ее уже прошел 27.10.16. Если вы не успели ее зарегить до этой даты, то готовьтесь к штрафу, а ваш покупатель сможет взять в НК эту НН только в месяце ее регистрации.
