Корректировка НН (часть 2)

[Игорь5]

День добрый. Пришли налоговики проверять.. 2014 год....не признают корректировки по обязательствам с причиной змина номенклатуры, а именно: выписана нн по предоплате, затем выписана рк с причиной змина номенклатуры с "-" минусом всей суммы ндс продукции... Налоговики говорят это не правильно, должны выписать рк - одну продукцию с плюсом, а вторую с минусом... Помогите, хотят доначислить ндс

[Liliya 123]

Добрый день, подскажите пожалуйста, в январе арендаторы заплатили предоплату в полном объеме 500,00 гривен в месяц 15.01.2016 г.по договору прошлого года, в связи с изменением НДО, арендную плату увеличиваем с 1 января 2016 г. согл. доп. соглашению на 200,00 гривен, акт выполненных работ от 31.01.2016 г. 700,00 грн., нужно ли делать расчет корректировка к налоговой накладной от 15.01.2016 г. или просто выписать вторую налоговую на 200,00 грн. от 31.01.2016 г.

[Натали_87]

Удалите старый РК.

Перемістила в корзину - з корзини хотіла видалити, пише, що заборонено видаляти доки з квитанціями від ДФС.

пусть попробуют с другим номером прислать

Дякую всім! Проблема вирішилася, постачальник надіслав РК на мою електр. пошту в xml-форматі, а я їх імпортувала в базу програми - все вийшло.

[Практик]

Коллеги, поиском нет времени пользоваться, надо срочно! Выручайте.

1. Была предоплата 1000 грн..
2. В следующем периоде в счет этой предоплаты отгрузили продукцию 1000грн.
3. Через месяц после этого покупатель возвращает нам продукцию. Но без возврата нами денег, а с последующей поставкой такой же продукции (исправление дефектов).

В части НДС что делать?
Одни советуют ничего не выписывать, другие советуют на возврат РК (-) и тут же НН(+) на образовавшийся долг перед покупателем в результате возврата .

Вопрос горящий. Спасибо за понимание.

[rubin]

Коллеги, поиском нет времени пользоваться, надо срочно! Выручайте.

1. Была предоплата 1000 грн..
2. В следующем периоде в счет этой предоплаты отгрузили продукцию 1000грн.
3. Через месяц после этого покупатель возвращает нам продукцию. Но без возврата нами денег, а с последующей поставкой такой же продукции (исправление дефектов).

В части НДС что делать?
Одни советуют ничего не выписывать, другие советуют на возврат РК (-) и тут же НН(+) на образовавшийся долг перед покупателем в результате возврата .

Вопрос горящий. Спасибо за понимание.

по дате последующей отгрузки РК нулевой, то что было с минусом, то что отгрузили с плюсом.

[Liliya 123]

Добрый день, подскажите пожалуйста, в январе арендаторы заплатили предоплату в полном объеме 500,00 гривен в месяц 15.01.2016 г.по договору прошлого года, в связи с изменением НДО, арендную плату увеличиваем с 1 января 2016 г. согл. доп. соглашению на 200,00 гривен, акт выполненных работ от 31.01.2016 г. 700,00 грн., нужно ли делать расчет корректировка к налоговой накладной от 15.01.2016 г. или просто выписать вторую налоговую на 200,00 грн. от 31.01.2016 г.

Помогите пожалуйста #wall# #wall#

[Dfcbkbcf]

Добрый день, подскажите пожалуйста, в январе арендаторы заплатили предоплату в полном объеме 500,00 гривен в месяц 15.01.2016 г.по договору прошлого года, в связи с изменением НДО, арендную плату увеличиваем с 1 января 2016 г. согл. доп. соглашению на 200,00 гривен, акт выполненных работ от 31.01.2016 г. 700,00 грн., нужно ли делать расчет корректировка к налоговой накладной от 15.01.2016 г. или просто выписать вторую налоговую на 200,00 грн. от 31.01.2016 г.

Помогите пожалуйста #wall# #wall#

а что Вы писали в ед измерения???

[Liliya 123]

Добрый день, подскажите пожалуйста, в январе арендаторы заплатили предоплату в полном объеме 500,00 гривен в месяц 15.01.2016 г.по договору прошлого года, в связи с изменением НДО, арендную плату увеличиваем с 1 января 2016 г. согл. доп. соглашению на 200,00 гривен, акт выполненных работ от 31.01.2016 г. 700,00 грн., нужно ли делать расчет корректировка к налоговой накладной от 15.01.2016 г. или просто выписать вторую налоговую на 200,00 грн. от 31.01.2016 г.

Помогите пожалуйста #wall# #wall#

а что Вы писали в ед измерения???

единица измерения месяц

[Dfcbkbcf]

Помогите пожалуйста #wall# #wall#

а что Вы писали в ед измерения???

единица измерения месяц

оставляйте ту налоговую на 500 грн и 31.01.2016 НН на 200 грн по акту

[Liliya 123]

а что Вы писали в ед измерения???

единица измерения месяц

оставляйте ту налоговую на 500 грн и 31.01.2016 НН на 200 грн по акту

Месяц не нужно разбивать под сумму?