FyDD писав:Если возврат оплаченного товара 25.04
а возврат оплаты за этот товар 04.05
Когда выписывать корр-ку ? ? ?
У меня та же ситуация будет, по моему выписывается корректировка от 25.04.17, потом тут же налоговая на оставшуюся предоплату, и потом опять корректировка от 04.05.17 на возврат денег.
Расчет корректировки от 25.04. (первое событие- возврат товара)
Оптимист1 писав:РК надо выписывать 04.05.17. У нас всего два первых события-оплата или отргрузка, но никак не возврат
Податківці називають це "постачання поверненого товару"... Робила б РК 25.04
character писав:
У меня та же ситуация будет, по моему выписывается корректировка от 25.04.17, потом тут же налоговая на оставшуюся предоплату, и потом опять корректировка от 04.05.17 на возврат денег.
Расчет корректировки от 25.04. (первое событие- возврат товара)
Оптимист1 писав:РК надо выписывать 04.05.17. У нас всего два первых события-оплата или отргрузка, но никак не возврат
Податківці називають це "постачання поверненого товару"... Робила б РК 25.04
Да, именно так. Не корректно написала про первое событие.#smile3#
АЛЮШКА писав:
Расчет корректировки от 25.04. (первое событие- возврат товара)
РК надо выписывать 04.05.17. У нас всего два первых события-оплата или отргрузка, но никак не возврат
Да что вы говорите! Проводки по возврату товара от покупателя : Дт902 Кт281
Дт 704 Кт361
Дт 704 Кт6432 снимаем НО.
25.04. проводится РК на возврат товара и никак иначе.
але ж товар був оплачений, тому датою повернення товару виникає передоплата, на яку треба виписати нн, а потім уже при повернення коштів зробити ще одне рк.
бо виходить, що зробивши рк 25,04 ви занизите пз по пдв
Оптимист1 писав:
РК надо выписывать 04.05.17. У нас всего два первых события-оплата или отргрузка, но никак не возврат
Да что вы говорите! Проводки по возврату товара от покупателя : Дт902 Кт281
Дт 704 Кт361
Дт 704 Кт6432 снимаем НО.
25.04. проводится РК на возврат товара и никак иначе.
але ж товар був оплачений, тому датою повернення товару виникає передоплата, на яку треба виписати нн, а потім уже при повернення коштів зробити ще одне рк.
бо виходить, що зробивши рк 25,04 ви занизите пз по пдв
Товар был оплачен и реализован ранее, раз производят возврат товара.
АЛЮШКА писав:
Да что вы говорите! Проводки по возврату товара от покупателя : Дт902 Кт281
Дт 704 Кт361
Дт 704 Кт6432 снимаем НО.
25.04. проводится РК на возврат товара и никак иначе.
але ж товар був оплачений, тому датою повернення товару виникає передоплата, на яку треба виписати нн, а потім уже при повернення коштів зробити ще одне рк.
бо виходить, що зробивши рк 25,04 ви занизите пз по пдв
Товар был оплачен и реализован ранее, раз производят возврат товара.
ну воно то так, але якщо розкласти по датах, то виходить так
Наприклад
01.01 оплата+податкова
03.04 відвантаження
25,04 повернення товару + РК
і на 25.04 виходить залишаються гроші, які автоматом знов стають передоплатою, якщо цього ж 25.04 не повертаються за нього гроші
FyDD писав:Если возврат оплаченного товара 25.04
а возврат оплаты за этот товар 04.05
Когда выписывать корр-ку ? ? ?
У меня та же ситуация будет, по моему выписывается корректировка от 25.04.17, потом тут же налоговая на оставшуюся предоплату, и потом опять корректировка от 04.05.17 на возврат денег.
Расчет корректировки от 25.04. (первое событие- возврат товара)
Таким чином, на дату повернення товару постачальник повинен скласти розрахунок коригування до податкової накладної, складеної за операцією з постачання такого товару.
у нашому випадку пн складена не на першу подію- постачання, а на оплату, тому підлягає коригуванню лише датою повернення передоплати
FyDD писав:Если возврат оплаченного товара 25.04
а возврат оплаты за этот товар 04.05
Когда выписывать корр-ку ? ? ?
У меня та же ситуация будет, по моему выписывается корректировка от 25.04.17, потом тут же налоговая на оставшуюся предоплату, и потом опять корректировка от 04.05.17 на возврат денег.
ВОТ И МЕНЯ ОЧЕНЬ СМУЩАЕТ ЧТО ПОСЛЕ ВОЗВРАТА ТОВАРА остается висеть предоплата - это же тоже налоговое первое событие
и не важно как оплачивалась/отгружалась поставка,
есть возврат товара - остается предоплата
и в номативке или листах ничего не нашел
FyDD писав:Если возврат оплаченного товара 25.04
а возврат оплаты за этот товар 04.05
Когда выписывать корр-ку ? ? ?
У меня та же ситуация будет, по моему выписывается корректировка от 25.04.17, потом тут же налоговая на оставшуюся предоплату, и потом опять корректировка от 04.05.17 на возврат денег.
ВОТ И МЕНЯ ОЧЕНЬ СМУЩАЕТ ЧТО ПОСЛЕ ВОЗВРАТА ТОВАРА остается висеть предоплата - это же тоже налоговое первое событие
и не важно как оплачивалась/отгружалась поставка,
есть возврат товара - остается предоплата
и в номативке или листах ничего не нашел
встречалось такое мнение, что РК на минус и новая НН в день возврата товара. Но вопрос: какой товар вписывать в новую НН? Хорошо, если на момент возврата известно, что будет поставлено в счет предоплаты (письмо или доп.соглашение), а если не известно? А если вообще другой товар не планируется, а только возврат денег? Выписывать в НН тот же товар - бред получается. Я бы не выписывала РК при возврате товара, а на момент возврата денег РК на минус. Если будет поставлен другой товар - то нулевой РК с заменой товара.
vika555vika писав:Допоможіть , будь-ласка,правильно заповнити додаток 2 до податкової накладної.
Виписуючи податкову, я випадково натиснула у верхньому лівому кутку "ЗВЕДЕНА ПОДАТКОВА НОКЛАДНА" і поставила "хрестик"... а це помилка
Тепер треба зробити коригування на цю ПН.
Як саме правильно тепер її заповнити?
Допоможіть, будь ласка!
vika555vika писав:Допоможіть , будь-ласка,правильно заповнити додаток 2 до податкової накладної.
Виписуючи податкову, я випадково натиснула у верхньому лівому кутку "ЗВЕДЕНА ПОДАТКОВА НОКЛАДНА" і поставила "хрестик"... а це помилка
Тепер треба зробити коригування на цю ПН.
Як саме правильно тепер її заповнити?
Допоможіть, будь ласка!
В РК заповнюєте всі товарні позиції з "мінусом". Причина - "помилково виписана" наприклад...
