Корректировка НН (часть 2)

[marina11]

Чтоб выйти с ситуации верно ли будет, если сделать следующее: зашла предоплата 26/09, сделали нн 26/09 по первому событию. Т к ошибка в номенклатуре, (соответственно и цена, кол-во) я по ошибке делаю к нн РК 5/10 и в ответном периоде октябрь. - Я же могу расходную накладную отгрузить контрагенту 5/10??? И всё, проблемы нет

Гадаю так. Зробіть і збережіть рахунок як по первинній ПН, відвантаження 05.10 як потрібно, і РК відповідатиме відвантаженню.#hi5#

[Inna Medvetska]

Допоможіть розібратися, що і як відкоригувати. У мене облік ведеться в розрізі договора.
на 21.09 борг мого покупця переді мною був 4000 грн.
21.09 вони плятять 10000 грн.
звичайно я закриваю борг і на різницю виписую податкову 21.09 на 6000 грн.
23.09, 25.09 і 30.09 є відвантаження знов на цього покупця на невеликі суми, звичайно я це все знімаю з передоплати від 21.09 і податкові не виписую.
тепер вчора мені дзвонить покупець і просить повернути кошти в сумі 7000 грн з оплати 21.09, бо вона облік веде по рахунках, оплатила нам рахунок № 32, а він був на 10000, а забрали вони з нього тільки одну позицію, а від всього іншого відмовилися і забрали ще 20.09.
я тепер не розцумію до чого я повинна виписати їй коригування, бо вчора таки гроші без мене їй повернули. і що робити з податковими, які я з передоплати знімала? виходить мені ПЗ треба сові зависити? якщо їх виписати

[Ihor]

Допоможіть у ситуації.
Був виписаний нульовий розрахунок коригування по типу:
1. | Товар А ............ | - 3 шт. | 2000 | -6000 |
2. | Товар А (той же) | + 2 шт. | 3000 | +6000 |
Але в графі 4.2 не зазначили, що це імпортний товар. Незважаючи, що "ознака імпортованого товару" не належить до обов'язкових реквізитів податкової накладної, клієнт вимагає виправити коригування. Як це зробити? Виписати коригування без заповнення ціни та кількості, а в графі 4.2 проставити ознаку і все?

[Вероніка]

Подскажите, пожалуйста, как можно в Кабинете платника отправить корректировку контрагенту?
Спасибо.

[Tasa]

Подскажите, пожалуйста, как можно в Кабинете платника отправить корректировку контрагенту? Спасибо.

Робила 1 раз - але контрагент отримав...
Просто зробила-підписала-відправила - контрагент через Витяг отримав мій РК.
Ніяких додаткових рухів я не робила для цього.

[marina11]

Допоможіть у ситуації.
Був виписаний нульовий розрахунок коригування по типу:
1. | Товар А ............ | - 3 шт. | 2000 | -6000 |
2. | Товар А (той же) | + 2 шт. | 3000 | +6000 |
Але в графі 4.2 не зазначили, що це імпортний товар. Незважаючи, що "ознака імпортованого товару" не належить до обов'язкових реквізитів податкової накладної, клієнт вимагає виправити коригування. Як це зробити? Виписати коригування без заповнення ціни та кількості, а в графі 4.2 проставити ознаку і все?

Ви маєте зробити РК аналогічний першому:
1. | Товар А (той же) | - 2 шт. | 3000 | - 6000 | без ознаки імпорту
1. | Товар А (той же) | + 2 шт. | 3000 | +6000 |з ознакою імпорту

[Вероніка]

Подскажите, пожалуйста, как можно в Кабинете платника отправить корректировку контрагенту? Спасибо.

Робила 1 раз - але контрагент отримав...
Просто зробила-підписала-відправила - контрагент через Витяг отримав мій РК.
Ніяких додаткових рухів я не робила для цього.

Так и сделала, но контрагент не получил.
Попробовала им просто хмл отправить - их программист сказал - нужен файл, уже подписанный нашими ключами, а в Кабинете такое тоже не сделаешь.

[Tasa]

Так и сделала, но контрагент не получил.
Попробовала им просто хмл отправить - их программист сказал - нужен файл, уже подписанный нашими ключами, а в Кабинете такое тоже не сделаешь.

В кабінеті цей РК у "введення звітності" - ви ж його підписали перед відправку контрагенту..
Відкрийте сам РК - зліва в куточку під введення звітності - є скачати XML - спробуйте - гадаю що має бути все з підписом.
А коли ви відправили контрагенту цей РК ?
Бо зараз все дуже довго доходить...

[Вероніка]

Так и сделала, но контрагент не получил.
Попробовала им просто хмл отправить - их программист сказал - нужен файл, уже подписанный нашими ключами, а в Кабинете такое тоже не сделаешь.

В кабінеті цей РК у "введення звітності" - ви ж його підписали перед відправку контрагенту..
Відкрийте сам РК - зліва в куточку під введення звітності - є скачати XML - спробуйте - гадаю що має бути все з підписом.
А коли ви відправили контрагенту цей РК ?
Бо зараз все дуже довго доходить...

Вчера и отправила и хмл сохранила. Думаете - не дошёл? Ещё есть шанс?
А в Сонате сейчас это можно бесплатно сделать или уже нет?

[Ihor]

Ви маєте зробити РК аналогічний першому:
1. | Товар А (той же) | - 2 шт. | 3000 | - 6000 | без ознаки імпорту
1. | Товар А (той же) | + 2 шт. | 3000 | +6000 |з ознакою імпорту

Можливо.... Але тоді може потрібно 4 рядки. Бо виходить, що в податковій накладній - товар з ознакою імпортного товару, а в коригуванні потім товар без ознаки. Тоді виходить що до коригування з помилкою
1. | Товар А ............ | ... | - 3 шт. | 2000 | -6000 |
1. | Товар А (той же) | ... | + 2 шт. | 3000 | +6000 |
Потрібно виписати таке коригування:
1. | Товар А ............ | ... | + 3 шт. | 2000 | -6000 | - обнулюємо перший рядок з помилкою в коригуванні
1. | Товар А ............ | Х. | - 3 шт. | 2000 | -6000 | - додаємо ознаку імпортного товару до першого рядка в коригуванні
1. | Товар А (той же) | ... | - 2 шт. | 3000 | +6000 | - обнулюємо другий рядок з помилкою в коригуванні
1. | Товар А (той же) | Х. | + 2 шт. | 3000 | +6000 | - додаємо ознаку імпортного товару до другого рядка в коригуванні

Якось складно виходить.....