Корректировка НН (часть 2)

[КамЛ]

Я уже сотый раз пишу, что нас штрафовали за шесть месяцев 2017 г. Штрафы на неплательщиков НЕ ВЫПИСЫВАЛИ.

Вам крупно повезло! А вот у нас штрафовали всех за нерегистрацию НН на неплательщиков.

[Маруся10]

Я уже сотый раз пишу, что нас штрафовали за шесть месяцев 2017 г. Штрафы на неплательщиков НЕ ВЫПИСЫВАЛИ.

Вам крупно повезло! А вот у нас штрафовали всех за нерегистрацию НН на неплательщиков.

сори, первый раз слышу - на неплатника?!

[КамЛ]

сори, первый раз слышу - на неплатника?!

Представьте, да. В 2016 не штрафовали, а в прошлом году, когда в кодексе после очередных изменений появилась лазейка, начали штрафовать, но именно на НН, выписанные с кодом "02".

[Анна5164]

Добрый день всем! Уже второй месяц пытаюсь зарегистрировать РК по смене УКТ ЗЕД! Уже нет сил и фантазии как правильно заполнить. Покупатель попросил сделать двумя РК, на "-" и на "+".
в счете 3 позиции товара, меняеться номер 2
Я сделана РК №1 дата от 29.12.17, регистрирует покупатель
2 Зміна номенклатури Товар А 8467990090 1,000 20,00 20 -20,00
єта РК прошла, зарегистрирована 15.01.18
и сделала РК №2 29.12.17, регистрирую Я (поставщик)
4 Зміна номенклатури Товар А 8536508000 1,000 20,00 20 20,00
и хоть убей все время отказ,
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 4. Порушення вимог
порядку заповнення податкової накладної та розрахунку
коригування до податкової накладної, а саме: у графі "Причина
коригування" розрахунку коригування до податкової накладної у
всіх рядках, які заповнюються у зв’язку із зміною номенклатури
товарів/послуг, повинно зазначатися "Зміна номенклатури"
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.37
Что я делаю не так, пробывала ина "+" ставить строчку №2 как и на "-", тоже отказ.
За раннее благодарна за помощь!

[КамЛ]

Добрый день всем! Уже второй месяц пытаюсь зарегистрировать РК по смене УКТ ЗЕД! Уже нет сил и фантазии как правильно заполнить. Покупатель попросил сделать двумя РК, на "-" и на "+".
в счете 3 позиции товара, меняеться номер 2
Я сделана РК №1 дата от 29.12.17, регистрирует покупатель
2 Зміна номенклатури Товар А 8467990090 1,000 20,00 20 -20,00
єта РК прошла, зарегистрирована 15.01.18
и сделала РК №2 29.12.17, регистрирую Я (поставщик)
4 Зміна номенклатури Товар А 8536508000 1,000 20,00 20 20,00
и хоть убей все время отказ,
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 4. Порушення вимог
порядку заповнення податкової накладної та розрахунку
коригування до податкової накладної, а саме: у графі "Причина
коригування" розрахунку коригування до податкової накладної у
всіх рядках, які заповнюються у зв’язку із зміною номенклатури
товарів/послуг, повинно зазначатися "Зміна номенклатури"
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.37
Что я делаю не так, пробывала ина "+" ставить строчку №2 как и на "-", тоже отказ.
За раннее благодарна за помощь!

А вы пробовали в той РК, что на "+" добавить номер строки следующий после последней в самом оригинале НН? Например, если в НН было 10 позиций, то у вас теперь должен появиться номер 11.

[Анна5164]

да, пробывала, у меня корректируется п. 2 ( всего 3 позиции)., я ставлю на "+" п. 4 . безрезультатно ((

[КамЛ]

да, пробывала, у меня корректируется п. 2 ( всего 3 позиции)., я ставлю на "+" п. 4 . безрезультатно ((

Поставьте другую причину "исправление ошибки" или "техническая ошибка"

[bolya2009]

Здравствуте!
Помогите составить РК, а то уже голова пухнет от прочитанного

Была предоплата в апреле 2017г. Вода негаз.6литров 3120 шт по 7,50 без ндс на сумму с ндс 28080
была отгрузка в мае 2017г вода негаз.6литров 1800шт по 7,50 без ндс на сумму с ндс 16200
осталась предоплата 11880 грн
Сейчас в январе 2018 года опять отгрузка под эту предоплату, но другой номенклатуры и цена уже другая. Отгрузили вода негаз.5литров 408 шт по 8,75 безндс на сумму с ндс 4284 (без ндс 3570грн)
и опять осталась предоплата 7596 грн

РК должно быть такое ??????:
строка причина номенклатура кількість віртість безпдв
1 "зміна номенклатури" Вода 6літров шт - 476 - 3570
2 "зміна номенклатури" Вода 5літров шт + 408 +3570

То есть я убираю из налоговой накладной на предоплату одну номенклатуру на сумму отгрузки (разделив сумму сейчас на цену из НН) по строке 1 и добавляю строку 2 (которой не было) с новой номенклатурой по новой цене на сумму отгрузки ?????
Правда вопрос что потом делать с остатком предоплаты (непонятно что там продадут, может товар и тот же, но цена уже точно другая)

[vika23]

Здравствуте!
Помогите составить РК, а то уже голова пухнет от прочитанного

Была предоплата в апреле 2017г. Вода негаз.6литров 3120 шт по 7,50 без ндс на сумму с ндс 28080
была отгрузка в мае 2017г вода негаз.6литров 1800шт по 7,50 без ндс на сумму с ндс 16200
осталась предоплата 11880 грн
Сейчас в январе 2018 года опять отгрузка под эту предоплату, но другой номенклатуры и цена уже другая. Отгрузили вода негаз.5литров 408 шт по 8,75 безндс на сумму с ндс 4284 (без ндс 3570грн)
и опять осталась предоплата 7596 грн

РК должно быть такое ??????:
строка причина номенклатура кількість віртість безпдв
1 "зміна номенклатури" Вода 6літров шт - 476 - 3570
2 "зміна номенклатури" Вода 5літров шт + 408 +3570

То есть я убираю из налоговой накладной на предоплату одну номенклатуру на сумму отгрузки (разделив сумму сейчас на цену из НН) по строке 1 и добавляю строку 2 (которой не было) с новой номенклатурой по новой цене на сумму отгрузки ?????
Правда вопрос что потом делать с остатком предоплаты (непонятно что там продадут, может товар и тот же, но цена уже точно другая)

Да, все правильно. С предоплатой пока ничего не делайте. Когда будет отгрузка откорректируете так же.

[@Nika@]

Подскажите, пожалуйста, зарегится ли РК, в которой сумма НДС на 1 коп.больше, чем сумма без НДС х 20%? При проверке Медок выдал предупреждение зеленым цветом (но не красным, как ошибку). Из-за округлений такая фигня получается...