Корректировка НН (часть 2)

[vika23]

Спасибо. Значит, второй вариант. А заполнение правильное у меня? Можете подсказать, пожалуйста

гр. 7 * гр. 8 + гр. 9 * гр. 10 = 0
Если получился 0, то правильно

[vika23]

Нет, не правильно у Вас, не смотря на то, что выходит 0. В графе 7 Вы пишите на сколько поменялось количество, а в графе 9 на сколько поменялась цена. Остальные графы Вы верно написали.
https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst35449p166.aspx

[lazanatali@ukr.net]

[Экспедитор]

Добрый день. Прошу помощи как выйти из ситуации , так как с НДС работаю недавно и совсем запуталась в операциях. В декабре месяце у нас было две операции с контрагентом мы им оказывали услуги экспедирования , первая операция 18.12.17г. на сумму 9591, 08 грн. и вторая операция 27.12.17г. на сумму 9747, 13грн. , Покупатель самостоятельно сделал 21.12.17 предоплату на сумму 22640, 00 грн. На первую операцию я выписала НН 18.12.17 года на сумму 9591, 08грн. по первому событию , дальше 21.12.17 я выписала вторую НН на сумму разницы предоплаты 22640-9591, 08 =13048,92 . На сумму 9747,13 от 27.12.17 я уже НН не выписывала . только акт выполненных работ. Теперь 10.01.18 у нас с этой фирмой еще одна операция , сумма которой превышает предоплату , Покупатель говорит надо делать РК к декабрьским НН и я его должна вообще была сделать до 15 января , но как его сделать они не знают. Как мне надо было выписать НН в декабре и как закрыть январскую НН .Пожалуйста подскажите

[КамЛ]

Добрый день. Прошу помощи как выйти из ситуации , так как с НДС работаю недавно и совсем запуталась в операциях. В декабре месяце у нас было две операции с контрагентом мы им оказывали услуги экспедирования , первая операция 18.12.17г. на сумму 9591, 08 грн. и вторая операция 27.12.17г. на сумму 9747, 13грн. , Покупатель самостоятельно сделал 21.12.17 предоплату на сумму 22640, 00 грн. На первую операцию я выписала НН 18.12.17 года на сумму 9591, 08грн. по первому событию , дальше 21.12.17 я выписала вторую НН на сумму разницы предоплаты 22640-9591, 08 =13048,92 . На сумму 9747,13 от 27.12.17 я уже НН не выписывала . только акт выполненных работ. Теперь 10.01.18 у нас с этой фирмой еще одна операция , сумма которой превышает предоплату , Покупатель говорит надо делать РК к декабрьским НН и я его должна вообще была сделать до 15 января , но как его сделать они не знают. Как мне надо было выписать НН в декабре и как закрыть январскую НН .Пожалуйста подскажите

У вас сложилась следующая ситуация: за декабрь сумма оказанных услуг - 19338,21 грн, а сумма оплаты - 22640,00 грн, на которую и выписана НН. Т.о. сумма предоплаты у вас на 01 января составляет 3301,79 грн. пусть ваши контрагенты ничего не чудят - никакие РК выписаны не должны быть, у вас все верно. Теперь, если 10.01 сумма акты превышает сумму аванса на 01 января, вам надо сделать НН на разницу, и ее они должны доплатить. И все. Все закроется в ноль.

[Экспедитор]

Добрый день. Прошу помощи как выйти из ситуации , так как с НДС работаю недавно и совсем запуталась в операциях. В декабре месяце у нас было две операции с контрагентом мы им оказывали услуги экспедирования , первая операция 18.12.17г. на сумму 9591, 08 грн. и вторая операция 27.12.17г. на сумму 9747, 13грн. , Покупатель самостоятельно сделал 21.12.17 предоплату на сумму 22640, 00 грн. На первую операцию я выписала НН 18.12.17 года на сумму 9591, 08грн. по первому событию , дальше 21.12.17 я выписала вторую НН на сумму разницы предоплаты 22640-9591, 08 =13048,92 . На сумму 9747,13 от 27.12.17 я уже НН не выписывала . только акт выполненных работ. Теперь 10.01.18 у нас с этой фирмой еще одна операция , сумма которой превышает предоплату , Покупатель говорит надо делать РК к декабрьским НН и я его должна вообще была сделать до 15 января , но как его сделать они не знают. Как мне надо было выписать НН в декабре и как закрыть январскую НН .Пожалуйста подскажите

У вас сложилась следующая ситуация: за декабрь сумма оказанных услуг - 19338,21 грн, а сумма оплаты - 22640,00 грн, на которую и выписана НН. Т.о. сумма предоплаты у вас на 01 января составляет 3301,79 грн. пусть ваши контрагенты ничего не чудят - никакие РК выписаны не должны быть, у вас все верно. Теперь, если 10.01 сумма акты превышает сумму аванса на 01 января, вам надо сделать НН на разницу, и ее они должны доплатить. И все. Все закроется в ноль.

Спасибо за совет . Я тоже так собиралась делать НН , но они мне морочат голову , как сделать не знают , советуют звонить на горячую линию ДФС . У меня тоже была предоплата которую делала я , мне на нее была выписана НН , а дальше по операциям был только акт пока не закрылась сумма предоплаты.

[vika23]

Добрый день. Прошу помощи как выйти из ситуации , так как с НДС работаю недавно и совсем запуталась в операциях. В декабре месяце у нас было две операции с контрагентом мы им оказывали услуги экспедирования , первая операция 18.12.17г. на сумму 9591, 08 грн. и вторая операция 27.12.17г. на сумму 9747, 13грн. , Покупатель самостоятельно сделал 21.12.17 предоплату на сумму 22640, 00 грн. На первую операцию я выписала НН 18.12.17 года на сумму 9591, 08грн. по первому событию , дальше 21.12.17 я выписала вторую НН на сумму разницы предоплаты 22640-9591, 08 =13048,92 . На сумму 9747,13 от 27.12.17 я уже НН не выписывала . только акт выполненных работ. Теперь 10.01.18 у нас с этой фирмой еще одна операция , сумма которой превышает предоплату , Покупатель говорит надо делать РК к декабрьским НН и я его должна вообще была сделать до 15 января , но как его сделать они не знают. Как мне надо было выписать НН в декабре и как закрыть январскую НН .Пожалуйста подскажите

У вас сложилась следующая ситуация: за декабрь сумма оказанных услуг - 19338,21 грн, а сумма оплаты - 22640,00 грн, на которую и выписана НН. Т.о. сумма предоплаты у вас на 01 января составляет 3301,79 грн. пусть ваши контрагенты ничего не чудят - никакие РК выписаны не должны быть, у вас все верно. Теперь, если 10.01 сумма акты превышает сумму аванса на 01 января, вам надо сделать НН на разницу, и ее они должны доплатить. И все. Все закроется в ноль.

КамЛ права. Возможно надо делать 0 РК, если поменялась номенклатура/цена/количество. Может они это имели ввиду. Если в н/н по п/о от 21.12.17 и в акте от 10.01.18 все одинаково, то больше ничего не надо.

[КамЛ]

Спасибо за совет . Я тоже так собиралась делать НН , но они мне морочат голову , как сделать не знают , советуют звонить на горячую линию ДФС . У меня тоже была предоплата которую делала я , мне на нее была выписана НН , а дальше по операциям был только акт пока не закрылась сумма предоплаты.

Просто интересно: а к чему они хотят корректировку - ни возврата услуг, ни возврата денег не было? Может быть, они хотели, чтобы корректировка была к НН, выписанной 21.12.17: две строчки - одна на сумму 9747,13 грн, а вторая - на разницу? То есть, РК нулевой. Так надо было раньше думать, чтобы сделать его 27.12. Но даже то, что есть и как выписано, не есть ошибка.

[Экспедитор]

Спасибо за совет . Я тоже так собиралась делать НН , но они мне морочат голову , как сделать не знают , советуют звонить на горячую линию ДФС . У меня тоже была предоплата которую делала я , мне на нее была выписана НН , а дальше по операциям был только акт пока не закрылась сумма предоплаты.

Просто интересно: а к чему они хотят корректировку - ни возврата услуг, ни возврата денег не было? Может быть, они хотели, чтобы корректировка была к НН, выписанной 21.12.17: две строчки - одна на сумму 9747,13 грн, а вторая - на разницу? То есть, РК нулевой. Так надо было раньше думать, чтобы сделать его 27.12. Но даже то, что есть и как выписано, не есть ошибка.

Как я их поняла , то да они хотят РК к НН от 21.12.17 , но его я должна была сделать 27.12.17 и зарегистрировать до 15.01.18 чтоб сумма акта за 27.12.18 совпадала с НН , а на оставшуюся предоплату 3301, 79 получается была сделана новая НН. И теперь я должна сделать это и получается что с опозданием .

[КамЛ]

Спасибо за совет . Я тоже так собиралась делать НН , но они мне морочат голову , как сделать не знают , советуют звонить на горячую линию ДФС . У меня тоже была предоплата которую делала я , мне на нее была выписана НН , а дальше по операциям был только акт пока не закрылась сумма предоплаты.

Просто интересно: а к чему они хотят корректировку - ни возврата услуг, ни возврата денег не было? Может быть, они хотели, чтобы корректировка была к НН, выписанной 21.12.17: две строчки - одна на сумму 9747,13 грн, а вторая - на разницу? То есть, РК нулевой. Так надо было раньше думать, чтобы сделать его 27.12. Но даже то, что есть и как выписано, не есть ошибка.

Как я их поняла , то да они хотят РК к НН от 21.12.17 , но его я должна была сделать 27.12.17 и зарегистрировать до 15.01.18 чтоб сумма акта за 27.12.18 совпадала с НН , а на оставшуюся предоплату 3301, 79 получается была сделана новая НН. И теперь я должна сделать это и получается что с опозданием .

Это вообще не правильно: налоговая выписана по первому событию - 21.12. Максимум, что они могли просить переделать, так это заменить номенклатуру на две позиции, если в оригинале была только одна строка. Так что не идите у них на поводу.