Корректировка НН (часть 2)

[ЛюдмилаВас]

В декабре совершена сделка. Поставщик включил в ДК по НДС налоговое обязательство,но регистрацию налоговой дфс заблокировала. И эта налоговая была зарегистрирована в конце января. Я в свою очередь в декабре включила себе эту налоговую в налоговый кредит.
Дфс требует от меня сделать кор- ку : убрать налоговую с декабря и провести в январе по ее регистрации ссылаясь на ст. 198.6 ну. Могу ли я отстаивать свой вопрос ,что я включила по первому событию, а не по регистрации?

Незарегистрированную НН нельзя включать в декларацию...

все таки корректировку да?

Вы имеете ввиду, уточненку?

[Маруся10]

Незарегистрированную НН нельзя включать в декларацию...

все таки корректировку да?

Вы имеете ввиду, уточненку?

ну да

[Гостья Юлия]

задам дурацкий вопрос: можно ли РК от 30.01.18 зарегистрировнную 14.02.18 включать в деку за январь 18г? (были на форуме утверждения, что месяцем регистрации, поэтому и возник вопрос.

[vika23]

задам дурацкий вопрос: можно ли РК от 30.01.18 зарегистрировнную 14.02.18 включать в деку за январь 18г? (были на форуме утверждения, что месяцем регистрации, поэтому и возник вопрос.

Месяцем регистрации, если НН/РК зарегистрирована с нарушениями сроков регистрации. Если вовремя, то в месяце, в котором выписана.

[Izold]

месяцем регистрации - если сроки регистрации нарушены. А так январём включать , ИМХО.

[ElenaHelena]

И я с "глупым" вопросом.
Если НН выписана и зарегистирована продавцом 30/01 и той же датой выписан РК, который зарегистрирован 15/02. Я как покупатель могу не показывать РК в додатке 1 а включить откорректированную сумму в дод.5 Декларации за январь?

[uliap82]

задам дурацкий вопрос: можно ли РК от 30.01.18 зарегистрировнную 14.02.18 включать в деку за январь 18г? (были на форуме утверждения, что месяцем регистрации, поэтому и возник вопрос.

срок регистрации налоговых и РК от 30.01.18 15.02.18 Если зарегистрирована в срок включается по месяцу выписки РК, тоесть можете включать в деку за январь, если зарегистрирована позже 15.02 то по месяцу регистрации

[Tasa]

И я с "глупым" вопросом.
Если НН выписана и зарегистирована продавцом 30/01 и той же датой выписан РК, который зарегистрирован 15/02. Я как покупатель могу не показывать РК в додатке 1 а включить откорректированную сумму в дод.5 Декларации за январь?

бувають нюанси... Залежить від того, чому робили РК

[ElenaHelena]

И я с "глупым" вопросом.
Если НН выписана и зарегистирована продавцом 30/01 и той же датой выписан РК, который зарегистрирован 15/02. Я как покупатель могу не показывать РК в додатке 1 а включить откорректированную сумму в дод.5 Декларации за январь?

бувають нюанси... Залежить від того, чому робили РК

Заказчик выписан ошибочно на большую сумму и потом "снял" лишнюю сумму.

[Svetlana-R]

И я с "глупым" вопросом.
Если НН выписана и зарегистирована продавцом 30/01 и той же датой выписан РК, который зарегистрирован 15/02. Я как покупатель могу не показывать РК в додатке 1 а включить откорректированную сумму в дод.5 Декларации за январь?

бувають нюанси... Залежить від того, чому робили РК

Заказчик выписан ошибочно на большую сумму и потом "снял" лишнюю сумму.

Я бы показала в додатке 1 рк, а в додатке 5 нн на всю сумму. Декларация должна соответствовать ЕРНН.