Корректировка НН (часть 2)

[ElenaHelena]

бувають нюанси... Залежить від того, чому робили РК

Заказчик выписан ошибочно на большую сумму и потом "снял" лишнюю сумму.

Я бы показала в додатке 1 рк, а в додатке 5 нн на всю сумму. Декларация должна соответствовать ЕРНН.

Но у меня ведь нет оснований включать в дод.5 ошибочную сумму...?

[Tasa]

Скрытый текст

Заказчик выписан ошибочно на большую сумму и потом "снял" лишнюю сумму.

Я бы показала в додатке 1 рк, а в додатке 5 нн на всю сумму. Декларация должна соответствовать ЕРНН.

Но у меня ведь нет оснований включать в дод.5 ошибочную сумму...?

У вашому випадку - я б не показувала РК в Дод.1, показала вірну суму у Д.5 - бо у вас все в межах місяця - питань і розбіжностей з ЄРПН не буде

[ElenaHelena]

Скрытый текст

Я бы показала в додатке 1 рк, а в додатке 5 нн на всю сумму. Декларация должна соответствовать ЕРНН.

Но у меня ведь нет оснований включать в дод.5 ошибочную сумму...?

У вашому випадку - я б не показувала РК в Дод.1, показала вірну суму у Д.5 - бо у вас все в межах місяця - питань і розбіжностей з ЄРПН не буде

Я теж так вважаю. Колись читала подібне роз'ясненя а зараз не можу знайти:(

[vika23]

Скрытый текст

Я бы показала в додатке 1 рк, а в додатке 5 нн на всю сумму. Декларация должна соответствовать ЕРНН.

Но у меня ведь нет оснований включать в дод.5 ошибочную сумму...?

У вашому випадку - я б не показувала РК в Дод.1, показала вірну суму у Д.5 - бо у вас все в межах місяця - питань і розбіжностей з ЄРПН не буде

Я бы тоже отразила НН и РК в деке. У вас нет НН на правильную сумму, на основании чего вы будете ее показывать? У вас есть неправильная сумма и РК, которым все исправили.

[Tasa]

Скрытый текст

Скрытый текст

Но у меня ведь нет оснований включать в дод.5 ошибочную сумму...?

У вашому випадку - я б не показувала РК в Дод.1, показала вірну суму у Д.5 - бо у вас все в межах місяця - питань і розбіжностей з ЄРПН не буде

Я теж так вважаю. Колись читала подібне роз'ясненя а зараз не можу знайти:(

Колишні роз"яснення зараз не підходять (((
Якби у вас було не в межах місяця - довелося б показувати "помиклкову суму - а потім коригувати Д.1 у слід.місяці - інакше податкова мозг винесе- і перевищення вилізе

Зі Не дякуйте )

[Вита 12]

Что нового с РК по возврату? У нас уже стопка отклонённых РК.

Вчера без проблем с первого раза зарегистрировала минусовую РК от контрагента с причиной "повернення товару"

А у нас никак не регистрируются. В консультации областной сказали тип причины какой-то надо ставить. А какой может быть тип причины?

[vika23]

Что нового с РК по возврату? У нас уже стопка отклонённых РК.

Вчера без проблем с первого раза зарегистрировала минусовую РК от контрагента с причиной "повернення товару"

А у нас никак не регистрируются. В консультации областной сказали тип причины какой-то надо ставить. А какой может быть тип причины?

а что пишут в квитанции №1?

[Вита 12]

Вчера без проблем с первого раза зарегистрировала минусовую РК от контрагента с причиной "повернення товару"

А у нас никак не регистрируются. В консультации областной сказали тип причины какой-то надо ставить. А какой может быть тип причины?

а что пишут в квитанции №1?

Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Одночасне заповнення
граф "Коригування кількості" (зміна кількості, ціна) і
"Коригування вартості" (зміна ціни, кількість) не дозволяється.
Необхідно надіслати розрахунок коригування, який містить:
- рядок із зазначенням причини "Зміна номенклатури", яким
показники виводяться в 0
- новий рядок (рядки) з коректною кількістю і ціною


И так 15 РК с более 10 номенкл.позициями.

[Svetlana-R]

А у нас никак не регистрируются. В консультации областной сказали тип причины какой-то надо ставить. А какой может быть тип причины?

а что пишут в квитанции №1?

Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Одночасне заповнення
граф "Коригування кількості" (зміна кількості, ціна) і
"Коригування вартості" (зміна ціни, кількість) не дозволяється.
Необхідно надіслати розрахунок коригування, який містить:
- рядок із зазначенням причини "Зміна номенклатури", яким
показники виводяться в 0
- новий рядок (рядки) з коректною кількістю і ціною


И так 15 РК с более 10 номенкл.позициями.

А у Вас заполнены гр. 7,8,9 и 10? Если это возврат товара, то должны быть заполнены гр. 7 и 8, 9 и 10 - пустые.

[ILN]

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Очень прошу, помогите разрулить проблему.
Предприятие осуществляет облагаемые и необлагаемые операции, следовательно, начисляю себе налоговое обязательство по коэф. "Анти"-ЧВ.
Ситуация: 18.12.2017 оплатили за товар на сумму 4051,00 грн., в т.ч. НДС - 675,17 грн. Поставщик зарегистрировал НН на предоплату.
Соотв., 31.12.2017 я начислила себе обязательство по коэф. 71,52, а по итогам года сделала годовой перерасчет и зарегистр. РК, новый коэф. - 61,03.
Потом оказалось, что нет в наличии товара на сумму 135,00 грн. (в т.ч. НДС - 22,50 грн.).
Ожидали поставку этого товара, но 10.01.2018 продавец возвращает на счет сумму 135,00 грн. и регистрирует РК на минус.
В этом году у меня коэф. "Анти"-ЧВ - 61,03.
Видимо, 31.01.2018 (или 10.01.2018?) мне нужно было составить и зарегистрировать РК.
Т.е. 112,50*61,03=68,66*20%=(минус)13,73?
И как это повлияет на годовой перерасчет-2017? Подавать УР к декабрю 2017?
Но РК поставщик зарегистрировал в январе 2018. Или РК учесть при перерасчете-2018?
Первый раз оказалась в такой ситуации, не могу понять, как правильно поступить.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.