Корректировка НН (часть 2)

[marina11]

Скрытый текст

Я б робила, але, датою відвантаження товару. Ви про нього нічого не пишете, відвантаження відбулося?

Дякуємо. Ні, товар ще не відвантажувала. Перший раз такий випадок.

А если отгрузка будет, скажем, в июне 2019? Я бы не стала ждать. Увидели входящую НН - увидели свою ошибку. Датой обнаружения ошибки я бы сделала РК.

З якого дива? ПН складено на попередню оплату. Хто взагалі сказав, що фактично буда відвантажено саме цей товар, і що саме ця "вхідна" ПН відповідає майбутньому відвантаженню? І якою датою РК, і що буде для нього підставою?

[Лизок]

Дякуємо. Ось так народжується істина. Спасибі вам за небайдужість.

[vika23]

Скрытый текст

Дякуємо. Ні, товар ще не відвантажувала. Перший раз такий випадок.

А если отгрузка будет, скажем, в июне 2019? Я бы не стала ждать. Увидели входящую НН - увидели свою ошибку. Датой обнаружения ошибки я бы сделала РК.

З якого дива? ПН складено на попередню оплату. Хто взагалі сказав, що фактично буда відвантажено саме цей товар, і що саме ця "вхідна" ПН відповідає майбутньому відвантаженню? І якою датою РК, і що буде для нього підставою?

1) Беря предоплату поставщик уже как бы понимает какой товар он будет отгружать и где его будет брать.
2) Цитата: "Хто взагалі сказав, що фактично буда відвантажено саме цей товар, і що саме ця "вхідна" ПН відповідає майбутньому відвантаженню?" Ответ: Судя по вопросу Лизок это знает))))
3) Дата РК - любая дата (дата обнаружения ошибки). Можно подумать в расходной накладной по отгрузке будет написано, что это импортный товар. У Лизок есть один способ узнать импортный или нет товар: посмотреть на входящую НН. И ответ она уже знает.

[Лизок]

vika23, marina11
Спасибо вам за советы и поддержку.

[christina_d]

Здравствуйте! Очень прошу помощи опытных бухгалтеров.
В сентябре по предоплате была выписана и зарегистрирована НН, но ошибочно выписана на меньшее количество, соответственно и сумма меньше.
При составлении декларации за сентябрь налоговые обязательства были отображены правильно и в полной сумме в строке 1.1.

Как теперь исправлять ситуацию:
1. Составлять РК к этой накладной на увеличение количества? Каким числом?

2. Составлять РК к этой накладной, как к ошибочно выписанной, регистрировать новую НН на полную сумму?

[Tasa]

Здравствуйте! Очень прошу помощи опытных бухгалтеров.
В сентябре по предоплате была выписана и зарегистрирована НН, но ошибочно выписана на меньшее количество, соответственно и сумма меньше.
При составлении декларации за сентябрь налоговые обязательства были отображены правильно и в полной сумме в строке 1.1.

Как теперь исправлять ситуацию:
1. Составлять РК к этой накладной на увеличение количества? Каким числом?

2. Составлять РК к этой накладной, как к ошибочно выписанной, регистрировать новую НН на полную сумму?

а що ваш покупець ? адже він у вересні втратив парво на свій ПК...
Ви б з ним зв"язались - який він варіант хотів би бачити (особливо, якщо "накосячили" чи)
Я б наполягала на ануляції неправильної ПН і реєстрації вірної, датою першої події...

[vika23]

Здравствуйте! Очень прошу помощи опытных бухгалтеров.
В сентябре по предоплате была выписана и зарегистрирована НН, но ошибочно выписана на меньшее количество, соответственно и сумма меньше.
При составлении декларации за сентябрь налоговые обязательства были отображены правильно и в полной сумме в строке 1.1.

Как теперь исправлять ситуацию:
1. Составлять РК к этой накладной на увеличение количества? Каким числом?

2. Составлять РК к этой накладной, как к ошибочно выписанной, регистрировать новую НН на полную сумму?

а що ваш покупець ? адже він у вересні втратив парво на свій ПК...
Ви б з ним зв"язались - який він варіант хотів би бачити (особливо, якщо "накосячили" чи)
Я б наполягала на ануляції неправильної ПН і реєстрації вірної, датою першої події...

Тогда им штраф будет на всю сумму НН. А если сделают РК на увеличение, то штраф на разницу (на сумму ндс В рк). НК в сентябре они все равно потеряли, а если РК в октябре зарегить, то в октябре и будет право на НК (НН +РК).

[christina_d]

Здравствуйте! Очень прошу помощи опытных бухгалтеров.
В сентябре по предоплате была выписана и зарегистрирована НН, но ошибочно выписана на меньшее количество, соответственно и сумма меньше.
При составлении декларации за сентябрь налоговые обязательства были отображены правильно и в полной сумме в строке 1.1.

Как теперь исправлять ситуацию:
1. Составлять РК к этой накладной на увеличение количества? Каким числом?

2. Составлять РК к этой накладной, как к ошибочно выписанной, регистрировать новую НН на полную сумму?

а що ваш покупець ? адже він у вересні втратив парво на свій ПК...
Ви б з ним зв"язались - який він варіант хотів би бачити (особливо, якщо "накосячили" чи)
Я б наполягала на ануляції неправильної ПН і реєстрації вірної, датою першої події...

Хочу перше зрозуміти які можливі варіанти вирішення проблеми з мінімальними наслідками для обох.
Вашу думку зрозуміла. Також до неї схиляюсь.

[christina_d]

Здравствуйте! Очень прошу помощи опытных бухгалтеров.
В сентябре по предоплате была выписана и зарегистрирована НН, но ошибочно выписана на меньшее количество, соответственно и сумма меньше.
При составлении декларации за сентябрь налоговые обязательства были отображены правильно и в полной сумме в строке 1.1.

Как теперь исправлять ситуацию:
1. Составлять РК к этой накладной на увеличение количества? Каким числом?

2. Составлять РК к этой накладной, как к ошибочно выписанной, регистрировать новую НН на полную сумму?

а що ваш покупець ? адже він у вересні втратив парво на свій ПК...
Ви б з ним зв"язались - який він варіант хотів би бачити (особливо, якщо "накосячили" чи)
Я б наполягала на ануляції неправильної ПН і реєстрації вірної, датою першої події...

Тогда им штраф будет на всю сумму НН. А если сделают РК на увеличение, то штраф на разницу (на сумму ндс В рк). НК в сентябре они все равно потеряли, а если РК в октябре зарегить, то в октябре и будет право на НК (НН +РК).

А какие риски для покупателя в этом случае?
РК делать датой возникновения обязательств?
И что делать с декларацией в этом случае? Там же обязательства полной сумой прошли по стр.1.1, а не как "коригування податкових зобов'язань".

[vika23]

Скрытый текст

а що ваш покупець ? адже він у вересні втратив парво на свій ПК...
Ви б з ним зв"язались - який він варіант хотів би бачити (особливо, якщо "накосячили" чи)
Я б наполягала на ануляції неправильної ПН і реєстрації вірної, датою першої події...

Тогда им штраф будет на всю сумму НН. А если сделают РК на увеличение, то штраф на разницу (на сумму ндс В рк). НК в сентябре они все равно потеряли, а если РК в октябре зарегить, то в октябре и будет право на НК (НН +РК).

А какие риски для покупателя в этом случае?
РК делать датой возникновения обязательств?
И что делать с декларацией в этом случае? Там же обязательства полной сумой прошли по стр.1.1, а не как "коригування податкових зобов'язань".

Уточненку подать. Увеличения обязательств по Деке у Вас не будет, штрафа не будет. Оба варианта верны и в плане обязательств Ваших и в плане кредита у Вашего покупателя. Вопрос в штрафе: за простроченную НН заплатите или за РК увеличивающую.