Доброго дня!
Чи підлягають коригуванню ПЗ та ПК на основі списання дебіторської та кредиторської заборгованості (в т.ч. не простроченої)?
Корректировка НН (часть 2)
Доброго дня.
В лютому зареєстрували ПН. В вересні в нашій базі оновили всі коди УКТ ЗЕД і виявилось, що в тій ПН був неправильний код. Зробили РК на зміну номенклатури вереснем. Чи були в когось випадки, що податкова виявила і оштрафувала покупця за те, що включив дану ПН в податковий кредит?
В лютому зареєстрували ПН. В вересні в нашій базі оновили всі коди УКТ ЗЕД і виявилось, що в тій ПН був неправильний код. Зробили РК на зміну номенклатури вереснем. Чи були в когось випадки, що податкова виявила і оштрафувала покупця за те, що включив дану ПН в податковий кредит?
1) В 2017 році було отримано від клієнта попередню оплату за товар і зареєстровано ПН, проте відвантаження товару так і не відбулося.MG писав:Доброго дня!
Чи підлягають коригуванню ПЗ та ПК на основі списання дебіторської та кредиторської заборгованості (в т.ч. не простроченої)?
Зараз ці кошти списані.
Чи потрібно коригувати ПЗ шляхом реєстрації РК до раніше зареєстрованої ПН?
2) В 2017 році було відвантажено товар і зареєстровано ПН, проте оплати не було.
Борг списано.
Чи потрібно коригувати ПЗ в такій ситуації?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
А основі чого Ви так швидко посписували борги? Почитайте тутMG писав:
1) В 2017 році було отримано від клієнта попередню оплату за товар і зареєстровано ПН, проте відвантаження товару так і не відбулося.
Зараз ці кошти списані.
Чи потрібно коригувати ПЗ шляхом реєстрації РК до раніше зареєстрованої ПН?
2) В 2017 році було відвантажено товар і зареєстровано ПН, проте оплати не було.
Борг списано.
Чи потрібно коригувати ПЗ в такій ситуації?
у меня была такая ситуация. я делала так, сначала пробовала считать по порядку, если этот номер не подходил, смотрела под каким номером эта позиция в 1с. прокатывало когда какscs писав:така ситуація,що я зареєструвала РК до ПН у 2016 році,де 1 рдок зняла,а 2 рядок ,де номе з\п нічого не проставила-пусто,і воно мені зареєструвалось,а зараз намагаюсь подати новий РК і приходить така квитанція:
Документ не може бути прийнятий - рядок 0. Зміна номенклатури. Рядок відсутній в податковій накладній, що коригується.
може хтось спіткався з таким?
- Симпа
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1430
- З нами з: 04 січня 2012, 03:21
- Дякував (ла): 1946 разів
- Подякували: 560 разів
А Вы зайдите в кабинет найдите там эту ПН и посмотреть, там должны быть видны все № строк, все корректировки и т.д.Пикачу писав:у меня была такая ситуация. я делала так, сначала пробовала считать по порядку, если этот номер не подходил, смотрела под каким номером эта позиция в 1с. прокатывало когда какscs писав:така ситуація,що я зареєструвала РК до ПН у 2016 році,де 1 рдок зняла,а 2 рядок ,де номе з\п нічого не проставила-пусто,і воно мені зареєструвалось,а зараз намагаюсь подати новий РК і приходить така квитанція:
Документ не може бути прийнятий - рядок 0. Зміна номенклатури. Рядок відсутній в податковій накладній, що коригується.
може хтось спіткався з таким?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4139
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 668 разів
- Подякували: 1954 рази
Подскажите, выписала НН на послугу с экспедиционными услугами которые обкладываютя 20% ндс, а надо было обкладывать и услугу с НДС так как была по Украине а я поставила 0%
делаю РК 1 строка на минус только 1 строку та что в НН, вторая строка в НН зарег. правильно
и 2 строкой делаю с плюсом и с НДС тоже только первую строку
спасибо
делаю РК 1 строка на минус только 1 строку та что в НН, вторая строка в НН зарег. правильно
и 2 строкой делаю с плюсом и с НДС тоже только первую строку
спасибо
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4139
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 668 разів
- Подякували: 1954 рази
Маруся10 писав:Подскажите, выписала НН на послугу с экспедиционными услугами которые обкладываютя 20% ндс, а надо было обкладывать и услугу с НДС так как была по Украине а я поставила 0%
делаю РК 1 строка на минус только 1 строку та что в НН, вторая строка в НН зарег. правильно
и 2 строкой делаю с плюсом и с НДС тоже только первую строку
или убирать эту НН с помощью РК и делать новую НН
и писать что - усунення неоднозначностей
спасибо
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 02 червня 2016, 12:00
- Дякував (ла): 415 разів
- Подякували: 537 разів
Якщо терміни дозволяють, то я зробила РК ( якщо неплатник,то без проблем, а якщо платник ПДВ, то з ними б узгодила цю дію)Маруся10 писав:Маруся10 писав:Подскажите, выписала НН на послугу с экспедиционными услугами которые обкладываютя 20% ндс, а надо было обкладывать и услугу с НДС так как была по Украине а я поставила 0%
делаю РК 1 строка на минус только 1 строку та что в НН, вторая строка в НН зарег. правильно
и 2 строкой делаю с плюсом и с НДС тоже только первую строку
или убирать эту НН с помощью РК и делать новую НН
и писать что - усунення неоднозначностей
спасибо
і зареєструвала нову ПН, Тільки причина - повернення товару або авансових платежів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4139
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 668 разів
- Подякували: 1954 рази
термин дозволяе НН от 22.11 плательщик НДСANKO писав:Якщо терміни дозволяють, то я зробила РК ( якщо неплатник,то без проблем, а якщо платник ПДВ, то з ними б узгодила цю дію)Маруся10 писав:Маруся10 писав:Подскажите, выписала НН на послугу с экспедиционными услугами которые обкладываютя 20% ндс, а надо было обкладывать и услугу с НДС так как была по Украине а я поставила 0%
делаю РК 1 строка на минус только 1 строку та что в НН, вторая строка в НН зарег. правильно
и 2 строкой делаю с плюсом и с НДС тоже только первую строку
или убирать эту НН с помощью РК и делать новую НН
и писать что - усунення неоднозначностей
спасибо
і зареєструвала нову ПН, Тільки причина - повернення товару або авансових платежів