Корректировка НН (часть 2)

[Kenzi]

Добрый день, подскажите сделали нулевой РК датой 04.12.18 и не отправили на регистрацию (но отправляли на подтверждение контрагенту) #g_cray# . Будут ли какие то штрафные санкции если отправить его сейчас ( уже истек срок в 15 дней) или стоит переделать дату на текущую.

РК - "минусовой"? У вас есть время до конца декабря, а вот ваш покупатель имеет право зарегистрировать в течение 15 дней от даты получения ( и то налоговики советуют, чтобы уложится в общие сроки, т.е. до конца месяца). Время у вас есть в любом случае!

РК нулевой, регистрируем мы

[marina11]

Добрый день, подскажите сделали нулевой РК датой 04.12.18 и не отправили на регистрацию (но отправляли на подтверждение контрагенту) #g_cray# . Будут ли какие то штрафные санкции если отправить его сейчас ( уже истек срок в 15 дней) или стоит переделать дату на текущую.

РК - "минусовой"? У вас есть время до конца декабря, а вот ваш покупатель имеет право зарегистрировать в течение 15 дней от даты получения ( и то налоговики советуют, чтобы уложится в общие сроки, т.е. до конца месяца). Время у вас есть в любом случае!

РК нулевой, регистрируем мы

Ну писали вже не раз, і логіку включати також не зайве. РК = 0, сума ПДВ у ньому = 0.
0*(скільки завгодно %) = 0. Хотіла б я побачити ППР з таким розрахунком.#g_crazy#

[Сирена]

Добрый день, подскажите, выписали ПН уже зарегили, не правильная дата ПН, что делать, как исправить?

[marina11]

Добрый день, подскажите, выписали ПН уже зарегили, не правильная дата ПН, что делать, как исправить?

Виправлення дати у ПН не передбачається.
РК на - (знімаєте неправильну ПН), реєструє покупець,
нова ПН з правильною датою, реєструєте самі.

[saharunka]

Дорогие колеги.Я запуталась. 05,11,18 по первому событию на суму авансовой оплаты была выписана НН №1 ( виполнение робот по договору 121018 ).Потом в месяце декабре 22,11,18 было виписано акт выполненых работ, где изменили договор с 12,10,18 на 22,10,18. Согласно даных изменений - по факту обнаружения ошибки ( а ето произошло 14,12,18)- я виписала нульевое РК, на "изменение номенклатуры" с кодом 104. Мне набрал наш покупатель, и заявил что данный РК недействителен и я должна виписать РК по факту даты виписки Акта выполненых работ. Подскажите как сечас исправить дату в РК? Тоисть изменить с 14,12,18 на 22,11,18 .п офакту виполнения работ?? Как составить РК к Уже зарегистированому РК ?

[Маруся10]

подскажите на ошибочную налоговую, может кто сдавал что надо заполнять вверху и под таблицей розділ 2

[Консалтинг2018]

подскажите на ошибочную налоговую, может кто сдавал что надо заполнять вверху и под таблицей розділ 2

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до задвоєної податкової накладної (Зразок)

Інформаційний розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до задвоєної ПН

[lesya_777@ukr.net]

Добрый день,подскажите как поступить.Первое событие реализация без оплаты 26,09,18 сумма 142730грн.зарегистрировали.Потом ошибочно по частичным оплатам на сумы 2000,3000,5000 и 10000 зарегила в ноябре.Полной оплаты нет.СОСТАВЛЯЮ 4 РК С ТИПОМ ПРИЧИНЫ 20,код 301.КОЛ.14 НЕ ЗАПОЛНЯЮ.ПРАВИЛЬНУЮ ОТ СЕНТЯБРЯ ПИШУ В ИНФ.ПОЛЕ.РЕЗУЛЬТАТ не регит.Причина Документ не може бути прийнятий - Зміст розділу А складеної повторно податкової накладної№_ від _ не збігається із змістом розділу А податкової накладної із реквізитами розділу "Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної".Я так понимаю,что если бы была одна неправильная нн на 142 730грн,то проблем бы не было.А так их 4 на меньшие сумммы,розділ А никогда не сойдёться...КАК БЫТЬ,ПОМОГИТЕ!!!

[мюсля]

Добрый день,подскажите как поступить.Первое событие реализация без оплаты 26,09,18 сумма 142730грн.зарегистрировали.Потом ошибочно по частичным оплатам на сумы 2000,3000,5000 и 10000 зарегила в ноябре.Полной оплаты нет.СОСТАВЛЯЮ 4 РК С ТИПОМ ПРИЧИНЫ 20,код 301.КОЛ.14 НЕ ЗАПОЛНЯЮ.ПРАВИЛЬНУЮ ОТ СЕНТЯБРЯ ПИШУ В ИНФ.ПОЛЕ.РЕЗУЛЬТАТ не регит.Причина Документ не може бути прийнятий - Зміст розділу А складеної повторно податкової накладної№_ від _ не збігається із змістом розділу А податкової накладної із реквізитами розділу "Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної".Я так понимаю,что если бы была одна неправильная нн на 142 730грн,то проблем бы не было.А так их 4 на меньшие сумммы,розділ А никогда не сойдёться...КАК БЫТЬ,ПОМОГИТЕ!!!

Буквально сегодня посмотрела эту консультацию В.Величко
https://www.youtube.com/watch?v=OOLk68F_aNw
может поможет. Самое главное она говорит в начале вебинара: какие бывают помилкові податкові.
С причиной 20 кодом 301 регистрируем только РК к ЛИШНИМ налоговым, к клонам!!!
По прежнему с кодом 103 РК к:
1. ошибочным налоговым, которые есть в СЭА в единственном экземпляре и ошибки к которым не выправить с помощью РК (не тот ИНН, №, дата и т.п.)
2. РК к налоговым по несуществующим операциям.
По-моему у Вас как раз таки код 103 несуществующая операция. Вы нарегили лишних налоговых по операциям, которые не были первым событием, если я правильно поняла суть Вашей проблемы

[Наташа_75]

Було повернення товару. роблю РК, код причини 103, товар -1000, слідуючий рядок +800,
видає помилку:Виявлені помилки:

Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-5904.95)
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Причина 103. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" повинно бути менше нуля.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.3.1.4

Що я роблю не так? Може хтось підкаже?