Корректировка НН (часть 2)

[Ihor]

Допоможіть розібратися як вийти з ситуації.
В ЄРПН було зареєстровано ПН:
сума без ПДВ 840,68 - ПДВ 128,136 (округлено до 128,14) - разом 968,82
А потрібно було на 1 копійку менше:
сума без ПДВ 840,67 - ПДВ 128,134 (округлено до 128,13) - разом 968,80
Потрібно зменшити на 1 копійку суму без ПДВ та суму ПДВ. Але при спробі відкоригувати цю копійку в РК нічого не виходить... - 128,136 + 128,134 = 0,002. Округлює до 0 і все...

[Zolter1984]

Допоможіть розібратися як вийти з ситуації.
В ЄРПН було зареєстровано ПН:
сума без ПДВ 840,68 - ПДВ 128,136 (округлено до 128,14) - разом 968,82
А потрібно було на 1 копійку менше:
сума без ПДВ 840,67 - ПДВ 128,134 (округлено до 128,13) - разом 968,80
Потрібно зменшити на 1 копійку суму без ПДВ та суму ПДВ. Але при спробі відкоригувати цю копійку в РК нічого не виходить... - 128,136 + 128,134 = 0,002. Округлює до 0 і все...

Уберите в настройках галочку "автоматичний розрахунок" и исправьте руками так как вам нужно. Если мне не изменяет память, до 0,01грн можно корректировать.

[Ihor]

Уберите в настройках галочку "автоматичний розрахунок" и исправьте руками так как вам нужно. Если мне не изменяет память, до 0,01грн можно корректировать.

Як бути далі зрозуміло, галочку в автоматичному розрахунку зняв.
Не зрозуміло як тут виправити ситуацію. Чи можна виписати 2 окремих РК: в першому спочатку зняти рядок, а в наступному РК додати рядок з вірними сумами?

[Zolter1984]

Уберите в настройках галочку "автоматичний розрахунок" и исправьте руками так как вам нужно. Если мне не изменяет память, до 0,01грн можно корректировать.

Як бути далі зрозуміло, галочку в автоматичному розрахунку зняв.
Не зрозуміло як тут виправити ситуацію. Чи можна виписати 2 окремих РК: в першому спочатку зняти рядок, а в наступному РК додати рядок з вірними сумами?

Всё это можно сделать в одном РК

[ILN]

Привет всем , кто делает годовой перерасчет ПДВ (ст. 199 ПКУ), вникали уже в розрахунок коригувань по новому?

Я делаю годовой перерасчет, но еще не вникала. Могу поделиться статьей на почту.

Вникайте ... у меня получилось зарегистрировать, но одной статьей я не обошлась, если возникнут вопросы с удовольствием отвечу!!

Спасибо за предложение помощи.

[Поля-Полина]

Подскажите, вернули один товар из 2-х, не могу зарегить РК с код 103, пишет, что хочет видеть количество как в НН 2шт....Или указать код 102(зміна ціни)? Спасибо.

[Ihor]

Подскажите, вернули один товар из 2-х, не могу зарегить РК с код 103, пишет, что хочет видеть количество как в НН 2шт....Или указать код 102(зміна ціни)? Спасибо.

У Вас в податковій накладній один рядок - товар 2 шт.? Чи два рядки товар 1 - 1 шт., товар 2 - 1шт.?

[Поля-Полина]

Подскажите, вернули один товар из 2-х, не могу зарегить РК с код 103, пишет, что хочет видеть количество как в НН 2шт....Или указать код 102(зміна ціни)? Спасибо.

У Вас в податковій накладній один рядок - товар 2 шт.? Чи два рядки товар 1 - 1 шт., товар 2 - 1шт.?

В податковій 2 шт, коригую -1 шт, чи потрібно одним рядком зняти -2 шт, а другим рядком +1 шт?

[Ната4ка]

Привет всем , кто делает годовой перерасчет ПДВ (ст. 199 ПКУ), вникали уже в розрахунок коригувань по новому?

Я делаю годовой перерасчет, но еще не вникала. Могу поделиться статьей на почту.

Вникайте ... у меня получилось зарегистрировать, но одной статьей я не обошлась, если возникнут вопросы с удовольствием отвечу!!

Привет всем. Делаю перерасчет годовой. #wall# НДС надо досчитать. В РК 1 строка из налоговой с "-", код причины 202 гр.13: -16,70; гр.14: 0. В РК 2 строка с "+" гр.13: 26,95; гр.14:+5,39. А что попадает в раздел А? обсяг постачання (26,95-16,70)=10,25, а НДС=5,39?

[Ihor]

Подскажите, вернули один товар из 2-х, не могу зарегить РК с код 103, пишет, что хочет видеть количество как в НН 2шт....Или указать код 102(зміна ціни)? Спасибо.

У Вас в податковій накладній один рядок - товар 2 шт.? Чи два рядки товар 1 - 1 шт., товар 2 - 1шт.?

В податковій 2 шт, коригую -1 шт, чи потрібно одним рядком зняти -2 шт, а другим рядком +1 шт?

Якщо в податковій 1 рядок 2 шт. То спочатку потрібно обнулити цей рядок (тобто -2 шт.), а потім додати новий +1 шт. (також потрібно не забути поміняти номер рядка). Група коригування буде 1.