Buhgalter911

АлевтинаЧка писав:Спасибо, а минусовый РК могу датировать 16 января , зарегим в феврале уже, а уточненку к сентябррьской деке подам в феврале, но период будет январь?

На счет даты, считаю, лучше выписать числом 30.01, т.к. на такие РК распространяется срок - 15 дней с момента получения его тем лицом, которое должно регистрировать, т.е. Покупателем. Уточненку подавать не надо, РК отражается в текущей декларации за тот месяц, в котором зарегистрирован, в Вашем случае - это за февраль.

Идеальный вариант - выписать РК 01 февраля и зарегистрировать в феврале.

а можно без УР обойтись, включив РК просто в текущую деку? Я насколько поняла, то надо УР( Однако исправить ошибки в декларации по НДС через текущую декларацию налогоплательщики не могут, для этого применяется особая форма - Уточняющий расчет налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок (далее - Уточняющий расчет) пишут тут https://buhgalter911.com/news/news-1037555.html. ИЛи я недопонимаю ??

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста,
В апреле получили предоплату за товар 19850 – выписала НН на эту сумму
В мае – отгрузка на сумму 19780 – сделала РК изменение цены на минус 70грн (не должна была делать этот РК, т.к. предоплата 70 грн осталась на счету)
При формировании годового отчета обнаружила ошибку
Мои действия
Выписываю РК за май плюс 70 грн
Возвращаю февралем деньги покупателю и снова делаю РК на минус 70грн
Сдаю уточненку за май. А так как в мае по деке было отрицательное значение, то и за июнь тоже подаю уточненку, плачу штраф 3% - 0.35 коп
Или ничего не делаю, оставляю как есть? так как цена вопроса НДС - 11.6 грн, то есть штрафы-пени – мизерные. Просто верну деньги 70 грн покупателю февралем.

arina77 писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста,
В апреле получили предоплату за товар 19850 – выписала НН на эту сумму
В мае – отгрузка на сумму 19780 – сделала РК изменение цены на минус 70грн (не должна была делать этот РК, т.к. предоплата 70 грн осталась на счету)
При формировании годового отчета обнаружила ошибку
Мои действия
Выписываю РК за май плюс 70 грн
Возвращаю февралем деньги покупателю и снова делаю РК на минус 70грн
Сдаю уточненку за май. А так как в мае по деке было отрицательное значение, то и за июнь тоже подаю уточненку, плачу штраф 3% - 0.35 коп
Или ничего не делаю, оставляю как есть? так как цена вопроса НДС - 11.6 грн, то есть штрафы-пени – мизерные. Просто верну деньги 70 грн покупателю февралем.

Или так, как Вы написали, или обговорите с покупателем и ничего не делайте, если он согласится.

Добрый день колеги!
Такая ситуация:
Получена предоплата 11.01.2019г., а НН выписана 15.01.2019г.
1. Делать РК 15.01 или можно 31.01?
2. Какие коды и типы причин?
2. Новую НН выписывать 11.01 + штраф?
3. В декларацию за январь по результатам этих телодвижений, что включать?
Прошу помощи!!!

надо віписать РК к налоговой которая была сделана в декабре на предоплату 30000, теперь этим месяцем я возвращаю предоплату но только 18000 а на 12000 надо сделать НН
я в РК пишу повернення авансовых платежей и снимаю 1 строкой 30000 а второй + 12000 или как?

bubuch писав:Добрый день колеги!
Такая ситуация:
Получена предоплата 11.01.2019г., а НН выписана 15.01.2019г.
1. Делать РК 15.01 или можно 31.01?
2. Какие коды и типы причин?
2. Новую НН выписывать 11.01 + штраф?
3. В декларацию за январь по результатам этих телодвижений, что включать?
Прошу помощи!!!

1) можно 31.01
2) поверення товару або авансових плат. или код 20 и виправлення помилки (это из новых рекомендаций).Работает и так и так
3) да НН 11.01 + штраф
4) НН от 15/01 и РК к ней можете не включать. Если включите тоже нормально (я лично включаю, мне так удобнее).

Коллеги, я правильно понимаю ситуацию?
Я могу НЕ включать в Декларацию НН и РК?

Киевстар зарегистрировал нам ошибочно НН от 31.01, затем прислал РК тоже от 31.01.
Сумма НДС = 0,37 грн.

За счет округления мне добавляется 1 грн. и мне это не очень нравится)

_oksana_ писав:

bubuch писав:Добрый день колеги!
Такая ситуация:
Получена предоплата 11.01.2019г., а НН выписана 15.01.2019г.
1. Делать РК 15.01 или можно 31.01?
2. Какие коды и типы причин?
2. Новую НН выписывать 11.01 + штраф?
3. В декларацию за январь по результатам этих телодвижений, что включать?
Прошу помощи!!!

1) можно 31.01
2) поверення товару або авансових плат. или код 20 и виправлення помилки (это из новых рекомендаций).Работает и так и так
3) да НН 11.01 + штраф
4) НН от 15/01 и РК к ней можете не включать. Если включите тоже нормально (я лично включаю, мне так удобнее).

НН от 11.01 включать уже в феврале (месяце регистрации)?

bubuch писав:

_oksana_ писав:

bubuch писав:Добрый день колеги!
Такая ситуация:
Получена предоплата 11.01.2019г., а НН выписана 15.01.2019г.
1. Делать РК 15.01 или можно 31.01?
2. Какие коды и типы причин?
2. Новую НН выписывать 11.01 + штраф?
3. В декларацию за январь по результатам этих телодвижений, что включать?
Прошу помощи!!!

1) можно 31.01
2) поверення товару або авансових плат. или код 20 и виправлення помилки (это из новых рекомендаций).Работает и так и так
3) да НН 11.01 + штраф
4) НН от 15/01 и РК к ней можете не включать. Если включите тоже нормально (я лично включаю, мне так удобнее).

НН от 11.01 включать уже в феврале (месяце регистрации)?

Как поставщик выключаете по дате выписки независимо от даты регистрации. Ваш покупательль включит в НК по дате регистрации.