Корректировка НН (часть 2)
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 197
- З нами з: 04 лютого 2019, 16:08
- Дякував (ла): 244 рази
- Подякували: 15 разів
Подскажите пожалуйста как правильно сделать расчет корректировки, никогда не составляла, если налоговая выписана на неплательщика от 18.02.2019 г., а надо на плательщика, то я делаю РК сегоднешней датой 19.03.19 г. ставлю крестик "Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем), крестик 02 "Не підлягає наданню отримувачу". В заглавной части "Нплатник" ИПН 1000000000. Код причини 103? А номенклатура как?
- marina11
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Номенклатуру повністю дублюєте з ПН, заповнюєте графи "Зміна кількості", кількість з -, ціна з +.БНаташа писав:Подскажите пожалуйста как правильно сделать расчет корректировки, никогда не составляла, если налоговая выписана на неплательщика от 18.02.2019 г., а надо на плательщика, то я делаю РК сегоднешней датой 19.03.19 г. ставлю крестик "Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем), крестик 02 "Не підлягає наданню отримувачу". В заглавной части "Нплатник" ИПН 1000000000. Код причини 103? А номенклатура как?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 197
- З нами з: 04 лютого 2019, 16:08
- Дякував (ла): 244 рази
- Подякували: 15 разів
А № з/п групи коригування что указывать?marina11 писав:Номенклатуру повністю дублюєте з ПН, заповнюєте графи "Зміна кількості", кількість з -, ціна з +.БНаташа писав:Подскажите пожалуйста как правильно сделать расчет корректировки, никогда не составляла, если налоговая выписана на неплательщика от 18.02.2019 г., а надо на плательщика, то я делаю РК сегоднешней датой 19.03.19 г. ставлю крестик "Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем), крестик 02 "Не підлягає наданню отримувачу". В заглавной части "Нплатник" ИПН 1000000000. Код причини 103? А номенклатура как?
- marina11
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Подивіться:БНаташа писав:А № з/п групи коригування что указывать?marina11 писав:Номенклатуру повністю дублюєте з ПН, заповнюєте графи "Зміна кількості", кількість з -, ціна з +.БНаташа писав:Подскажите пожалуйста как правильно сделать расчет корректировки, никогда не составляла, если налоговая выписана на неплательщика от 18.02.2019 г., а надо на плательщика, то я делаю РК сегоднешней датой 19.03.19 г. ставлю крестик "Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем), крестик 02 "Не підлягає наданню отримувачу". В заглавной части "Нплатник" ИПН 1000000000. Код причини 103? А номенклатура как?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1199
- З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
- Дякував (ла): 403 рази
- Подякували: 326 разів
В феврале 2019г. поставщик выписал несколько налоговых накладных по датам поступления денег на 1 вид топлива, 28.02.19 сформирована расходная на несколько видов топлива. Поставщик выписал расчеты корректировок, в котором "исправил" номенклатуру, но зарегистрировал 19.03.19г. Есть ли у меня право включить февральские накладные в налоговый кредит февраля, если номенклатура в них не соответствует первичным документам? Или же все-таки переносить их на март?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 163
- З нами з: 07 листопада 2018, 14:46
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 84 рази
У Вас в договоре прописаны наверное все виды топлива? В счетах, что указано? В назначении платежей в платежках?Oska1302 писав:В феврале 2019г. поставщик выписал несколько налоговых накладных по датам поступления денег на 1 вид топлива, 28.02.19 сформирована расходная на несколько видов топлива. Поставщик выписал расчеты корректировок, в котором "исправил" номенклатуру, но зарегистрировал 19.03.19г. Есть ли у меня право включить февральские накладные в налоговый кредит февраля, если номенклатура в них не соответствует первичным документам? Или же все-таки переносить их на март?
Есть к чему привязать первое событие?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 121
- З нами з: 27 березня 2015, 14:39
- Дякував (ла): 122 рази
- Подякували: 36 разів
Коллеги, никто не сталкивался с такой ситуацией.
Забыли в сводной накладной поставить признак и код сводности. вернее ставить ставили, но вмешался глюк.
Сумма солидная. В консультациях и инструкциях по заполнению пишется, что исправить можно все в заглавной части, кроме ИНН и даты. Это не дата и не ИНН. Но поставить код сводной накладной в расчете корректировки некуда, там нет такой клеточки. Все? Исправлять только отменой этой накладной и платить штраф за несвоевременно зарегистрированную?
Забыли в сводной накладной поставить признак и код сводности. вернее ставить ставили, но вмешался глюк.
Сумма солидная. В консультациях и инструкциях по заполнению пишется, что исправить можно все в заглавной части, кроме ИНН и даты. Это не дата и не ИНН. Но поставить код сводной накладной в расчете корректировки некуда, там нет такой клеточки. Все? Исправлять только отменой этой накладной и платить штраф за несвоевременно зарегистрированную?
-
- Мастер
- Повідомлень: 54
- З нами з: 05 січня 2012, 11:46
- Дякував (ла): 74 рази
- Подякували: 1 раз
Подскажите, делаю нулевой РК, ошибка была в том, что с 6 колонке вместо 0,4 было поставлено 1. Теперь я должна повторить ошибочную строку с минусом и типом причины 102, и повторить правильную ? Если в накладной была одна строка, то правильная в РК должна быть №2(гр 1.2)???
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1404
- З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
- Дякував (ла): 842 рази
- Подякували: 586 разів
Номер групи для першої і другої строки має бути 1Татьяна999 писав:Подскажите, делаю нулевой РК, ошибка была в том, что с 6 колонке вместо 0,4 было поставлено 1. Теперь я должна повторить ошибочную строку с минусом и типом причины 102, и повторить правильную ? Если в накладной была одна строка, то правильная в РК должна быть №2(гр 1.2)???