Не задвоятся, Вы же в декларации обязательства показываете один раз. А РК Вы приводите в соответствие лимит регистрации ( аннулируете неправильную НН).Агафья писав:Добрый вечер!cometa писав:1. РК делают датой выявления ошибки. Можете сделать сегодняшней. В РК пишете причину- исправление ошибкиfin_o писав:Помогите и мне, пожалуйста.
19.04.2016 выписала НН неплательщику.
Зарегистрировала в ЕР.
Уже сдала отчет по НДС
Сегодня они позвонили и сказали, что зарегистрировались плательщиками НДС с 01.04.16, но нам забыли сказать.
Просят сделать корректировку.
Каким числом я должна выписывать РК?
И каким числом новую НН на плательщика, если сроки регистрации закончились 04.05.16
Нужно ли сдавать новую Деку по НДС?
Будет ли штраф?
2.Новую НН выписывате 19.04.2016. Да сроки закончились, но налоговое обязательство возникло 19.04.2016
3. Сдать нову звітну, где в Додатке 5 убрать НН на неплательщика и показать правильную НН.
4. Штраф будет.
5. Неправильная НН и РК к ней в отчетности не показывате.
cometa помогите разобраться в похожей ситуации:
в марте была НН на неплательщика. НН зарегистрирована в строк
сейчас обнаружилось что этот неплательщик должен идти с другим ИННом (как дип.миссия, но все равно не плательщик)
зарегили майский РК с минусом и причиной "Виправлення помилки в ІПН покупця"
и правильную НН датой предоплаты - мартом
А теперь думаем, если РК маем, то не задвоится НО в марте? ведь по сути две одинаковые НН прошли мартом...
Вам надо сдать УР к мартовской декларации с уточненным додатком 5. В додатке 5 показать строку по неправильной НН с "-", а строку с правильной НН с "+". В итоге у вас НО марта не изменятся, просто поменяется покупатель. РК в мае тоже не показывате в декларации мая
Если дип.миссия неплательщик НДС, то штрафа за просрочку регистрации НН не будет.
А какой ИНН у дип. миссии?
