а дату регистрации в ЄРПН - где посмотреть? Вот открыла квитанцию:Irisk@ писав:А посмотрите какой датой прошла регистрация в ЄРПН. Смотрите не дату операции в электронном кабинете, а дату регистрации в ЄРПН - эти даты не совпадают. Может здесь вы и найдете решение своей проблемы.
ну я вот тоже смотрю что наростающим все должно нормально свернуться, а в сеа пдв упорно считает мне "перевищення.11"Dfcbkbcf писав:какое решение проблемы..., вот Вам некорректность формулы (в условных цифрах как у меня произошло)Irisk@ писав:А посмотрите какой датой прошла регистрация в ЄРПН. Смотрите не дату операции в электронном кабинете, а дату регистрации в ЄРПН - эти даты не совпадают. Может здесь вы и найдете решение своей проблемы.
заблокировали 5 налоговых и минусовый РК
допустим по 100 грн НН и РК на 200 грн 100*5=500 и -200 (сдаю декларацию за июль) включаю все заблокированные НН вылазит превышение 500 грн РК не включаю потому что оно заблокировано
в августе происходит разблокировка всего вот что происходит с превышением 500-500+200 (они приплюсовали это РК) осталось превышение на 200 грн
сдаю декларацию за август (включаю эту РК) и так-как тогда формула считалась наростающим итогом, а не по месяцах все выровнялсь...
а потом эти "чудотворци" где-то в октябре переделали формулу и начали считать в разрезе за месяц... взяли и вернули в июль превышение этого РК на 200 грн (потому что РК то июльский и после разблокировки он в июль стал).. вот такая математика в цифрах
как вы думаете в этих случаях можно уточненки подать за те месяца когда были не включены заблокированные РК (но потом их разблокировали тем же месяцем)#blush#Irisk@ писав:А посмотрите какой датой прошла регистрация в ЄРПН. Смотрите не дату операции в электронном кабинете, а дату регистрации в ЄРПН - эти даты не совпадают. Может здесь вы и найдете решение своей проблемы.
Дата регистрации совпадает с датой принятия решения комиссией.Oska1302 писав:а дату регистрации в ЄРПН - где посмотреть? Вот открыла квитанцию:Irisk@ писав:А посмотрите какой датой прошла регистрация в ЄРПН. Смотрите не дату операции в электронном кабинете, а дату регистрации в ЄРПН - эти даты не совпадают. Может здесь вы и найдете решение своей проблемы.
"Розрахунок коригування зареєстровано на підставі Рішення Комісії
ДФС № .... від 02.01.2018 про реєстрацію розрахунку
коригування № ... від 30.11.2017 в Єдиному реєстрі податкових
накладних."
у меня так же наростающим сворачивается..., а так вот такая вот беда..., я уже не раз пересматривали инфу и рука чесалась уточнить те периоды когда эти РК не включала... но сомневаюсь... в общем не нашла ничегоOska1302 писав:ну я вот тоже смотрю что наростающим все должно нормально свернуться, а в сеа пдв упорно считает мне "перевищення.11"Dfcbkbcf писав:какое решение проблемы..., вот Вам некорректность формулы (в условных цифрах как у меня произошло)Irisk@ писав:А посмотрите какой датой прошла регистрация в ЄРПН. Смотрите не дату операции в электронном кабинете, а дату регистрации в ЄРПН - эти даты не совпадают. Может здесь вы и найдете решение своей проблемы.
заблокировали 5 налоговых и минусовый РК
допустим по 100 грн НН и РК на 200 грн 100*5=500 и -200 (сдаю декларацию за июль) включаю все заблокированные НН вылазит превышение 500 грн РК не включаю потому что оно заблокировано
в августе происходит разблокировка всего вот что происходит с превышением 500-500+200 (они приплюсовали это РК) осталось превышение на 200 грн
сдаю декларацию за август (включаю эту РК) и так-как тогда формула считалась наростающим итогом, а не по месяцах все выровнялсь...
а потом эти "чудотворци" где-то в октябре переделали формулу и начали считать в разрезе за месяц... взяли и вернули в июль превышение этого РК на 200 грн (потому что РК то июльский и после разблокировки он в июль стал).. вот такая математика в цифрах
превышение выскакивает на сумму не зарегистрированных НН, которые включаете в декларацию те выписали на 500 грн, зарег на 400грн (100 грн превышения)Irisk@ писав:Я, честно говоря, уже запуталась у кого что заблокировали и когда зарегили. Просмотрите такой вариант:
На момент подачи предыдущих отчетов у вас сходилась сумма регистрации и отчет. Поэтому не было "перевыщення". Потом произошла разблокировка в январе (а регистрация проходит задним числом, моментом подачи ПН/РК) и возможно система видит эту разницу или не видит.
Посмотрите сообщение от 17.02.18 на стр. 97 этой темы, а описывала свою ситуацию. Уточненку с РК- подала в феврале за ноябрь. Перевищення ушло, лимит увеличился. Теперь могу зарегистрировать побольше налоговых за февраль пока не начали опять блокировать. Это мое решение, а Вы смотрите сами. Понимаю, что не совсем правильно, но другого выхода на данный момент нет.Dfcbkbcf писав:как вы думаете в этих случаях можно уточненки подать за те месяца когда были не включены заблокированные РК (но потом их разблокировали тем же месяцем)#blush#Irisk@ писав:А посмотрите какой датой прошла регистрация в ЄРПН. Смотрите не дату операции в электронном кабинете, а дату регистрации в ЄРПН - эти даты не совпадают. Может здесь вы и найдете решение своей проблемы.
тогда формула выровняется.., но могут пристать что включены были остановленные на то время корректировки..