Блокировка регистрации НН/РК (частина 2️⃣)

[Tasa]

І знову я з вами, шановні колеги

Спойлер

Перші 10 податкових розблокували за рішенням регіональної комісії (Всі послуги однакові в мене), надихнувшись я відіслала ще на 10 податкових Повідомлення. Все одно типово було. І зараз прийшли рішення про неприйняття, причина: "Надання платником податку копій

документів, складених з порушенням законодавства: ____.______ "
Хто знає що це значить? Я сканувала документі з оригіналів у кольоровому зображенні. Може потрібно було копіювати та завіряти підписом з печаткою, але ж на перші 10 питань не було в ДФС(.
І 10 календарних днів для подання Скарги, це якщо рішення 13.07, це буде по 23.07 або по 22.07?

Видно у них нова мулька
У мене стали приходити рішення на скарги постачальника на нереєстрацію, а до цього по скарзі проходила реєстрація...
Я ще тільки почала відправляти повідомлення, і вже капець як сумно...

[Юл__ия]

а какая практика с заблокированными накладными, если выписать клона?

[Primer2016]

Добрий день, колеги! Зіткнулась з такою ситуацією:
Домовленість з покупцем, що він сплачує передплату за товар "А" і ми на цю передплату реєструємо ПН.
В подальшому він робить замовлення на товар "А", "Б", "В" - і на момент відвантаження кожної партії робимо коригування до цієї ПН.
Все було добре, а сьогодні на РК прийшла відповідь: "сумма компенсації вартості товару/послуги 3209, зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми податкових зобо'язань, перевищує величину залишку такого товару (різниця обсягу придбання постачальника та обсягу постачання отримувача такого товару/послуги), що відповідає п.5 критеріїв ризиковості здійснення операцій".
Перевірила всі попередні коригування - всі цифри вірні (на - та на +), також вірні цифри і в сьогоднішньому РК (відштовхувалась від попереднього) - і не можу зрозуміти в чому причина блокування

[АленаИгоревна]

а какая практика с заблокированными накладными, если выписать клона?

Ну з таким номером та датою вам не дадуть зробити на програмному рівні. А з іншим номером мабуть можливо, але тоді у вас буде подвійна сума ПДВ, тому що заблоковану ви повинні відобразити у декларації та на неї буде сума ПДВ зарезервована.
В мене директор сьогодні теж так хотів, але пдв і так бракує зараз((.

[АленаИгоревна]

Добрий день, колеги! Зіткнулась з такою ситуацією:
Домовленість з покупцем, що він сплачує передплату за товар "А" і ми на цю передплату реєструємо ПН.
В подальшому він робить замовлення на товар "А", "Б", "В" - і на момент відвантаження кожної партії робимо коригування до цієї ПН.
Все було добре, а сьогодні на РК прийшла відповідь: "сумма компенсації вартості товару/послуги 3209, зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми податкових зобо'язань, перевищує величину залишку такого товару (різниця обсягу придбання постачальника та обсягу постачання отримувача такого товару/послуги), що відповідає п.5 критеріїв ризиковості здійснення операцій".
Перевірила всі попередні коригування - всі цифри вірні (на - та на +), також вірні цифри і в сьогоднішньому РК (відштовхувалась від попереднього) - і не можу зрозуміти в чому причина блокування

Це у вашого покупця за даними ДФС не вистачає товару 3209 для здійснення РК. В мене було таке, було отримано попередню оплату на 20шт товару, з початку відвантажили 10шт, а потім вирішили за іншим кодом товар на цю оплату взяти. На момент реєстрації РК мій покупець кудись продав 2шт, і в мене коригування заблокували з тієї причини, було РК на "0".

[Primer2016]

Добрий день, колеги! Зіткнулась з такою ситуацією:
Домовленість з покупцем, що він сплачує передплату за товар "А" і ми на цю передплату реєструємо ПН.
В подальшому він робить замовлення на товар "А", "Б", "В" - і на момент відвантаження кожної партії робимо коригування до цієї ПН.
Все було добре, а сьогодні на РК прийшла відповідь: "сумма компенсації вартості товару/послуги 3209, зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми податкових зобо'язань, перевищує величину залишку такого товару (різниця обсягу придбання постачальника та обсягу постачання отримувача такого товару/послуги), що відповідає п.5 критеріїв ризиковості здійснення операцій".
Перевірила всі попередні коригування - всі цифри вірні (на - та на +), також вірні цифри і в сьогоднішньому РК (відштовхувалась від попереднього) - і не можу зрозуміти в чому причина блокування

Це у вашого покупця за даними ДФС не вистачає товару 3209 для здійснення РК. В мене було таке, було отримано попередню оплату на 20шт товару, з початку відвантажили 10шт, а потім вирішили за іншим кодом товар на цю оплату взяти. На момент реєстрації РК мій покупець кудись продав 2шт, і в мене коригування заблокували з тієї причини, було РК на "0".

так коригування в "0" - і реєструю я його, а не покупець......

[Primer2016]

Це у вашого покупця за даними ДФС не вистачає товару 3209 для здійснення РК. В мене було таке, було отримано попередню оплату на 20шт товару, з початку відвантажили 10шт, а потім вирішили за іншим кодом товар на цю оплату взяти. На момент реєстрації РК мій покупець кудись продав 2шт, і в мене коригування заблокували з тієї причини, було РК на "0".

а його можливо розблокувати, а то потрібно ще одне РК скласти (уже остаточне) і не знаю, що робити....

[АленаИгоревна]

а його можливо розблокувати, а то потрібно ще одне РК скласти (уже остаточне) і не знаю, що робити....

Ну ви можете надіслати Повідомлення з документами за всіма операціями по РК та по ПН на яку його складено. Но чи розблокують .... Зараз в мене враження, що розблокування - це лотерея 50/50

[АленаИгоревна]

Спойлер

І знову я з вами, шановні колеги
Перші 10 податкових розблокували за рішенням регіональної комісії (Всі послуги однакові в мене), надихнувшись я відіслала ще на 10 податкових Повідомлення. Все одно типово було. І зараз прийшли рішення про неприйняття, причина: "Надання платником податку копій документів, складених з порушенням законодавства: ____.______ "
Хто знає що це значить? Я сканувала документі з оригіналів у кольоровому зображенні. Може потрібно було копіювати та завіряти підписом з печаткою, але ж на перші 10 питань не було в ДФС(.
І 10 календарних днів для подання Скарги, це якщо рішення 13.07, це буде по 23.07 або по 22.07?

Видно у них нова мулька
У мене стали приходити рішення на скарги постачальника на нереєстрацію, а до цього по скарзі проходила реєстрація...
Я ще тільки почала відправляти повідомлення, і вже капець як сумно...

Я теж "на радощах" увесь попередній тиждень збирала документи, писала пояснення. Вигоріла, сьогодні думала зроблю вихідний від пояснень, поточної роботи зі звітами багато. А тут таке...

[Гостья Юлия]

а какая практика с заблокированными накладными, если выписать клона?

Ну з таким номером та датою вам не дадуть зробити на програмному рівні. А з іншим номером мабуть можливо, але тоді у вас буде подвійна сума ПДВ, тому що заблоковану ви повинні відобразити у декларації та на неї буде сума ПДВ зарезервована.
В мене директор сьогодні теж так хотів, але пдв і так бракує зараз((.

Лучше так не делать. Пару лет назад, когда только появился блок НН, попали в такую ситуацию. Клон можно сделать только под другим номером и не факт, что вам его снова не заблокируют. Лимит у вас уже сьеден. Заблокированную НН в любом случае прийдется разблокировать, а вот обязательства показывать по всем НН (не важно ошибочная она или нет).