Блокировка регистрации НН/РК (частина 2️⃣)

[Nelli-Nelli]

Доброго дня підкажіть будь ласка , відправила сьогодні РК, прийщла відповідь: Сума компенсації вартості товару/послуги
0000, зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми
податкових зобов’язань, перевищує величину залишку такого товару
(різниця обсягу придбання постачальника та обсягу постачання
отримувача такого товару/послуги,

перевірила усі пункти податкової та коригування, усе вірно.

а ще Додатково
повідомляємо: показник "D"=3.0816%, "P"=22362.42

З чого почати розблокування??? Чи не звертати на все це уваги, і почати як завжди, таблиця, документи...... Дякую за підказку

Почати як завжди… якщо Ви постачальник.
Хоча прийняття/неприйняття таблиці не впливає на розблокування/нерозблокування Пн чи РК. В мене, наприклад, взагалі всі прийняті таблиці анулювали, я повторно ще не подавала, а пн розблоковувались.

[Buh0420]

Доброго дня. Підкажіть будь ласка в грудні заблокували рк на зменшення зобов'язань(-8450), в грудневу декларацію не включала. В січні її розблокували її, але виникла сума перевищення. Щоб зняти цю суму потрібно подавати уточнюючу? Буду дуже вдячна за пораду)

[Tasa]

Доброго дня. Підкажіть будь ласка в грудні заблокували рк на зменшення зобов'язань(-8450), в грудневу декларацію не включала. В січні її розблокували її, але виникла сума перевищення. Щоб зняти цю суму потрібно подавати уточнюючу? Буду дуже вдячна за пораду)

Сама маю таке "перевищення" ( хоча методологічно зробила все вірно, згідно з консультаціями податкової...
Там є нюанс у строках самих ще...
Яка дата у вас Рк ? Коли блоканули ? Коли розблокували ?
Можливо це прояснить більше ситуацію

ЗІ в своїй я так нічого і не робила, лишила як є, сума копійчана, вирішила не морочиться

[Buh0420]

Звонила в податкову сказали робити уточнюючу за грудень. Рк від 14.12 зареєстрована вчасно, розблокували 31.01.

[Al_na]

Доброго дня, підкажіть, будь ласка, чи є в кого позитивний досвід подання таблиці. Ми виробники і на виході зовсім не те, що на вході. Без таблиці ми фактично паралізовані. Якщо є в когось пояснення для таблиці, буду дуже вдячно за зразок agata_al@ukr.net

[novichok]

Доброго дня, підкажіть, будь ласка, чи є в кого позитивний досвід подання таблиці. Ми виробники і на виході зовсім не те, що на вході. Без таблиці ми фактично паралізовані. Якщо є в когось пояснення для таблиці, буду дуже вдячно за зразок agata_al@ukr.net

В таблице по коду деятельности м производства показываете все УКТ ВЭД по приобретению и пару строк какой код на выходе, а в пояснении описывать все что есть: оборудование, инструмент, работники с профессиями,аренда и сам процесс производства( кратенько:купили-согнули-покрасили-продали),копии аренды,штатного без фамилий лучше,как заказчики забирают( или с перевозчиками договор) и т.д

[Spok]

Доброго дня, підкажіть, будь ласка, чи є в кого позитивний досвід подання таблиці. Ми виробники і на виході зовсім не те, що на вході. Без таблиці ми фактично паралізовані. Якщо є в когось пояснення для таблиці, буду дуже вдячно за зразок agata_al@ukr.net

В таблице по коду деятельности м производства показываете все УКТ ВЭД по приобретению и пару строк какой код на выходе, а в пояснении описывать все что есть: оборудование, инструмент, работники с профессиями,аренда и сам процесс производства( кратенько:купили-согнули-покрасили-продали),копии аренды,штатного без фамилий лучше,как заказчики забирают( или с перевозчиками договор) и т.д

Это их бизнес, будут мурыжить до последнего, кодов приобретения недостаточно трудовых ресурсов мало, основных средств мало. Все к тому чтоб взять свой процент.

[marinato]

Доброго часу доби всім! Підкажить, будь ласка. Вперше заблокували ПН по послугам Клієнту, що обслуговуємо кожен місяць напротязі років 10 (це лірика)...Документи купу зібрали...але не можу розібратися куди чипляти ? до Таблиці J1312303 чи до Повідомлення щодо подачі документів J1312603 ? Причепила до Таблиці Ліцензію, Дозвіл та Довідку з ЄДРПОУ, а до Повідомлення щодо подачі документів - Договор з купой додатків, акти, банківську виписку, перелік обладнання, що використовуємо, перелік робітників потрібної кваліфікації. В таблицю в окно "пояснення" можно втиснути лише 500 символів в т.ч.пробели...влізло тільки "Ми ТОВ получили від ТОВ дата аванс в сумі 111 по дог.1111 від дати на тех.обслуговування обладнаня Клієнта за грудень 2021 та на підставі цього виписали ПН №111 на суму111. Більше нічого не лізе(((. А на форумі, бачу, в поясненні "романи" складають... Підскажить, будь ласка, що треба й за якою формою відправляти, куди що чипляти і куди писати пояснення та що в ньому має бути обов`язково. Багато інфо, але не вистачає алгорітму дій.
Буду вдячна за хоч яку допомогу

[Раїса 2021]

До таблиці зробіть загальний опис діяльності, роздрукуєте, підпише керівник, відскануєте і прикріпіть у вигляді додатку. До повідомлення робите аналогічно пояснення по конкретній заблокованій ПН, все описуєте, відскановуєте і прикріпляєте у вигляді додатку. У вікні повідомлення опис зробите коротко, декілька речень, основне пояснення - роман, прикріпляєте у вигляді додатку.

[marinato]

До таблиці зробіть загальний опис діяльності, роздрукуєте, підпише керівник, відскануєте і прикріпіть у вигляді додатку. До повідомлення робите аналогічно пояснення по конкретній заблокованій ПН, все описуєте, відскановуєте і прикріпляєте у вигляді додатку. У вікні повідомлення опис зробите коротко, декілька речень, основне пояснення - роман, прикріпляєте у вигляді додатку.

Дякую щиро за пораду.
Може підкажете й чи треба одномоментно подавати J1314901 Повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку ? і які документи та інфо ми маємо подати ? я не розумію взагалі чому ми потрапили в ризикові... ще влітку все було гаразд, в ел.кабінеті показникі Р та D були нульові...нічого круто не змінилось... засада якась.