Выписка Налоговых накладных

[cometa]

В НН не выставляется сумма-то на одну копейку больше то меньше.
Как-то можно это вручную откоретировать?

Если в МЕДке, то отключаете автоматический расчет и вручную меняете. Уже регистрируются.

[Sniper]

И я с РК по предоплате зависла...
Изначально предполагалось, что услуга будет оказана на 25 200,00 с НДС. Получили предоплату 22 050,00 с НДС.
Выписала НН на 0,875 послуги по цене 25 200,00 (21 000,00 без НДС).
Услуга по отшиву продукции из давальческого сырья. Должны были отшить 2 тыс ед. по 12,60 за пошив одной ед. и эта услуга стояла-бы 25 200,00. Но отшили 1750 ед. и заказчик оказался от изготовления 250 ед., т.е. 1750 ед. отшили за 22 050,00=предоплате.
Теперь делаю 0 РК:
Зміна кількості ст.7 +0,125 ст.8 21 000,00 ст.13 +2625,00
Зміна вартості ст.9 -2625,00 ст.10 1 ст.13 -2625,00
Так?#sigh#

Я бы писала одну причину и там и там: Зміна вартості. В стр. 1: гр. 9=-2625, гр.10=0,875, гр.13 что там получится, так как изначально ведь меняется цена, и потом она влияет на следующую строку. стр. 2: гр. 7=0,125, гр. 8=1875 (новая цена), ну и графа 13.

[мюсля]

И я с РК по предоплате зависла...
Изначально предполагалось, что услуга будет оказана на 25 200,00 с НДС. Получили предоплату 22 050,00 с НДС.
Выписала НН на 0,875 послуги по цене 25 200,00 (21 000,00 без НДС).
Услуга по отшиву продукции из давальческого сырья. Должны были отшить 2 тыс ед. по 12,60 за пошив одной ед. и эта услуга стояла-бы 25 200,00. Но отшили 1750 ед. и заказчик оказался от изготовления 250 ед., т.е. 1750 ед. отшили за 22 050,00=предоплате.
Теперь делаю 0 РК:
Зміна кількості ст.7 +0,125 ст.8 21 000,00 ст.13 +2625,00
Зміна вартості ст.9 -2625,00 ст.10 1 ст.13 -2625,00
Так?#sigh#

Я бы писала одну причину и там и там: Зміна вартості. В стр. 1: гр. 9=-2625, гр.10=0,875, гр.13 что там получится, так как изначально ведь меняется цена, и потом она влияет на следующую строку. стр. 2: гр. 7=0,125, гр. 8=1875 (новая цена), ну и графа 13.

мне нужно довести до единицы услугу и удешевить ее на 3150 грн, т.е. из налоговой на авансовый платеж сделать налоговую на 100% предоплату.
Если как предлагаете Вы, в первой строке удешевляется старое количество на 0,875*2625,00*1,2=2756,25 -корректируется цена услуги
Второй строкой добираем по НОВОЙ цене НОВЫЙ объем услуги 0,125*18375,00*1,2=2756,25 -здесь по-моему, имеет место быть таки коригування килькости#sigh#
Но ведь пошив моих 250 ед, которые мы не дошили стоит 250*12,60=3150, без НДС 2625,00. Какие-то нелогичные цифры в РК получаются тогда...

[Sniper]

И я с РК по предоплате зависла...
Изначально предполагалось, что услуга будет оказана на 25 200,00 с НДС. Получили предоплату 22 050,00 с НДС.
Выписала НН на 0,875 послуги по цене 25 200,00 (21 000,00 без НДС).
Услуга по отшиву продукции из давальческого сырья. Должны были отшить 2 тыс ед. по 12,60 за пошив одной ед. и эта услуга стояла-бы 25 200,00. Но отшили 1750 ед. и заказчик оказался от изготовления 250 ед., т.е. 1750 ед. отшили за 22 050,00=предоплате.
Теперь делаю 0 РК:
Зміна кількості ст.7 +0,125 ст.8 21 000,00 ст.13 +2625,00
Зміна вартості ст.9 -2625,00 ст.10 1 ст.13 -2625,00
Так?#sigh#

Я бы писала одну причину и там и там: Зміна вартості. В стр. 1: гр. 9=-2625, гр.10=0,875, гр.13 что там получится, так как изначально ведь меняется цена, и потом она влияет на следующую строку. стр. 2: гр. 7=0,125, гр. 8=1875 (новая цена), ну и графа 13.

мне нужно довести до единицы услугу и удешевить ее на 3150 грн, т.е. из налоговой на авансовый платеж сделать налоговую на 100% предоплату.
Если как предлагаете Вы, в первой строке удешевляется старое количество на 0,875*2625,00*1,2=2756,25 -корректируется цена услуги
Второй строкой добираем по НОВОЙ цене НОВЫЙ объем услуги 0,125*18375,00*1,2=2756,25 -здесь по-моему, имеет место быть таки коригування килькости#sigh#
Но ведь пошив моих 250 ед, которые мы не дошили стоит 250*12,60=3150, без НДС 2625,00. Какие-то нелогичные цифры в РК получаются тогда...

Честно, не знаю, может ли в корректировке быть 2 причины... Логически, Вы правы, что корректировка количества, но она происходит из-за корректировки цены... По Вашему примеру все сходится: и цену уменьшили и количество увеличили. Просто я посчитала отправной точкой изменение цены, а не кол-ва ... Главное, что в итоге у Вас ноль...

[Тюша]

Вам надо сделать РК с 2-мя позициями: изменение цены и изменение количества. И это будет правильно. Я так делала часто. Сбросьте свой эл. адрес в личку, завтра вышлю вам письмо ДФС с подробным разъяснением по этому поводу.

[мюсля]

Вам надо сделать РК с 2-мя позициями: изменение цены и изменение количества. И это будет правильно. Я так делала часто. Сбросьте свой эл. адрес в личку, завтра вышлю вам письмо ДФС с подробным разъяснением по этому поводу.

почитала Вашу листовочку, спасибо. Сделала вывод, что мой вариант таки правильный, первая строка добавляю количество по старой цене -змина килькости, вторая строка убираю лишнюю сумму из цены ,но количество ставлю уже новое, откорректированное в первой строке -змина вартости.

[cvbn]

Не могу зарегистрировать налоговую накладную, у нас взяли товар неплательщики НДС ,инн поставила 100000000, причину 2. но причина - "Документ не може бути прийнятий - для типу причини 2 ІПН покупця повинен дорівнювати 100000000000, у графі "Отримувач" повинно бути зазначено "Неплатник". Но и в графе помимо названия, поробовала написать одно слово "Неплатник" Но все равно не проходит. Не могу понять в чем причине не регистрации этой налоговой накладной?

[Лапа]

Не могу зарегистрировать налоговую накладную, у нас взяли товар неплательщики НДС ,инн поставила 100000000, причину 2. но причина - "Документ не може бути прийнятий - для типу причини 2 ІПН покупця повинен дорівнювати 100000000000, у графі "Отримувач" повинно бути зазначено "Неплатник". Но и в графе помимо названия, поробовала написать одно слово "Неплатник" Но все равно не проходит. Не могу понять в чем причине не регистрации этой налоговой накладной?

Хрестик над 02 поставили у табличці зверху?))))

[Sniper]

Не могу зарегистрировать налоговую накладную, у нас взяли товар неплательщики НДС ,инн поставила 100000000, причину 2. но причина - "Документ не може бути прийнятий - для типу причини 2 ІПН покупця повинен дорівнювати 100000000000, у графі "Отримувач" повинно бути зазначено "Неплатник". Но и в графе помимо названия, поробовала написать одно слово "Неплатник" Но все равно не проходит. Не могу понять в чем причине не регистрации этой налоговой накладной?

Хрестик над 02 поставили у табличці зверху?))))

В такой НН не должно быть названия покупателя, только "Неплатник". Ну еще проверьте нули в условном ИНН

[cvbn]

Не могу зарегистрировать налоговую накладную, у нас взяли товар неплательщики НДС ,инн поставила 100000000, причину 2. но причина - "Документ не може бути прийнятий - для типу причини 2 ІПН покупця повинен дорівнювати 100000000000, у графі "Отримувач" повинно бути зазначено "Неплатник". Но и в графе помимо названия, поробовала написать одно слово "Неплатник" Но все равно не проходит. Не могу понять в чем причине не регистрации этой налоговой накладной?

Хрестик над 02 поставили у табличці зверху?))))

В такой НН не должно быть названия покупателя, только "Неплатник". Ну еще проверьте нули в условном ИНН

В том и дело, что написала Отримувач "Неплатник" , инн 100000000000-(11нулей)