Выписка Налоговых накладных

[Натали_87]

Питання до тих, хто виписує ПН по коду 68.20 - найменування послуги - оренда офісного приміщення, що Ви ставите в графі одиниця виміру - послуга чи м2 ? як визначити, які одиниці виміру правильніше писати?

Тоже интересует этот вопрос, но у меня фиксированная сумма за оренду, и единица измерения месяц. Раньше ставила в графе 5 код 0171

Мы занимаемся торговлей, но снимаем офисы и склады на заводе. Они нам ставят единицу изм. м2. Уже 15 лет арендуем и не у них не у нас проблем не было!

А ми ставимо в ПН на оренду приміщення - одиниця виміру - послуга, але і в акті теж пишемо, що надали послугу з оренди, лише в договорі оренди прописано скільки 1 кв. м. коштує та скільки кв.м. передаємо в оренду.

[margadon]

Тоже интересует этот вопрос, но у меня фиксированная сумма за оренду, и единица измерения месяц. Раньше ставила в графе 5 код 0171

Мы занимаемся торговлей, но снимаем офисы и склады на заводе. Они нам ставят единицу изм. м2. Уже 15 лет арендуем и не у них не у нас проблем не было!

А ми ставимо в ПН на оренду приміщення - одиниця виміру - послуга, але і в акті теж пишемо, що надали послугу з оренди, лише в договорі оренди прописано скільки 1 кв. м. коштує та скільки кв.м. передаємо в оренду.

У меня :
гр. 2-номенклатура: оренда відкритої ділянки складу за січень 2017р.
гр 3: Жду разъяснений
гр.-4: грн.
гр. 5: 2454
гр. 6: 1
гр. 7: вся сума, без ПДВ

[@Nika@]

Питання до тих, хто виписує ПН по коду 68.20 - найменування послуги - оренда офісного приміщення, що Ви ставите в графі одиниця виміру - послуга чи м2 ? як визначити, які одиниці виміру правильніше писати?

Тоже интересует этот вопрос, но у меня фиксированная сумма за оренду, и единица измерения месяц. Раньше ставила в графе 5 код 0171

У нас бывает по-разному: если есть возможность, указываю м2. А если арендуют несколько помещений по разным ценам (например, офисное по одной, а складское - по другой), то пишу "оренда приміщень" и "грн". Было пару договоров, где цены с НДС не делились четко на 6 и из-за округлений не могла выйти на равенство цена х м2 = общ сумма с НДС по договору. Тогда тоже писала грн. Можно писать послуга. Главное, чтоб в договоре четко были указаны цены и арендуемые площади.

[@Nika@]

А у кого аренда, как планируете выбирать код по возмещению стоимости ком.услуг - как на соответствующий товар (и указывать код УКТ ЗЕД из входящей НН от поставщика) или как на услугу, связанную с арендой (и ставить тот же 68.20)?

[29umka11]

А у кого аренда, как планируете выбирать код по возмещению стоимости ком.услуг - как на соответствующий товар (и указывать код УКТ ЗЕД из входящей НН от поставщика) или как на услугу, связанную с арендой (и ставить тот же 68.20)?

Я пишу не общей суммой, а расписываю отдельно: свет, газ ,вода, и в счете, и в акте, и в налоговой накладной, и сейчас, наверно, так и буду делать. Коды УКТ ЗЕД на газ и свет есть во входящих налоговых накладных

[Елена77]

Добрый день, подскажите пожалуйста, как лучше выйти из такой ситуации. По ошибке зарегистрировала НН по поставке 29.12.16 без предоплаты на меньшую сумму. Оплаты еще не было. Я хочу предложить скидку (т.к.сумма не большая) и выписать новые отгрузочные документы на сумму налоговой. Если покупатель не согласится ( т.к. был подписан договор ), то какие мои действия? Я должна выписать РК на увеличение цены датой отгрузки, и соответственно сделать УР к декларации НДС? Спасибо.

[Елена77]

Добрый день, подскажите пожалуйста, как лучше выйти из такой ситуации. По ошибке зарегистрировала НН по поставке 29.12.16 без предоплаты на меньшую сумму. Оплаты еще не было. Я хочу предложить скидку (т.к.сумма не большая) и выписать новые отгрузочные документы на сумму налоговой. Если покупатель не согласится ( т.к. был подписан договор ), то какие мои действия? Я должна выписать РК на увеличение цены датой отгрузки, и соответственно сделать УР к декларации НДС? Спасибо.

покупатель не согласился менять документы... Я в одной строке РК минусую с неправильной ценой, во второй ставлю с правильной ценой? Причина корректировки-виправлення помилки? Дата корректировки-дата отгрузки. Подскажите пожалуйста все правильно?

[Nadiy]

Добрый день, подскажите пожалуйста, как лучше выйти из такой ситуации. По ошибке зарегистрировала НН по поставке 29.12.16 без предоплаты на меньшую сумму. Оплаты еще не было. Я хочу предложить скидку (т.к.сумма не большая) и выписать новые отгрузочные документы на сумму налоговой. Если покупатель не согласится ( т.к. был подписан договор ), то какие мои действия? Я должна выписать РК на увеличение цены датой отгрузки, и соответственно сделать УР к декларации НДС? Спасибо.

покупатель не согласился менять документы... Я в одной строке РК минусую с неправильной ценой, во второй ставлю с правильной ценой? Причина корректировки-виправлення помилки? Дата корректировки-дата отгрузки. Подскажите пожалуйста все правильно?

правильно

[Елена77]

Добрый день, подскажите пожалуйста, как лучше выйти из такой ситуации. По ошибке зарегистрировала НН по поставке 29.12.16 без предоплаты на меньшую сумму. Оплаты еще не было. Я хочу предложить скидку (т.к.сумма не большая) и выписать новые отгрузочные документы на сумму налоговой. Если покупатель не согласится ( т.к. был подписан договор ), то какие мои действия? Я должна выписать РК на увеличение цены датой отгрузки, и соответственно сделать УР к декларации НДС? Спасибо.

покупатель не согласился менять документы... Я в одной строке РК минусую с неправильной ценой, во второй ставлю с правильной ценой? Причина корректировки-виправлення помилки? Дата корректировки-дата отгрузки. Подскажите пожалуйста все правильно?

правильно

спасибо.
и еще не по теме. уточненку сразу делаю... дод2 только подаю с уточненной декларацией?
дод 5 не нужно же?

[Nadiy]

покупатель не согласился менять документы... Я в одной строке РК минусую с неправильной ценой, во второй ставлю с правильной ценой? Причина корректировки-виправлення помилки? Дата корректировки-дата отгрузки. Подскажите пожалуйста все правильно?

правильно

спасибо.
и еще не по теме. уточненку сразу делаю... дод2 только подаю с уточненной декларацией?
дод 5 не нужно же?

тільки дод 2 на суму коригування