Добрый день.
подскажите пожалуйста.
в мае продали товар и выписали накладную с кодом УКТЗЕД и ознакой импортного товара
только сегодня пришла налоговая от поставщика этого товара и оказалось что товар отечественный (без крестика)
забить? или регистрировать РК? срок регистрации НН был до 31.05
Выписка Налоговых накладных
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
Не повезло вам з покупцем - міг би і раніше "роздуплиться"...Alfa писав:Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! В марте 2017 года была выписана НН с типом причины 02 на "Неплатник" с условным ІПН 100000000000. Покупатель просит исправить на тип причины 12, получатель "Посольство..." с условным ІПН 200000000000. Как правильно это всё оформить. Спасибо.
РК на неплатника з типом 02
ПН нова з типом 12 і реєструєте з просрочкою...
Уточнююча дека за 03.2017 нульова + Д.5
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
Сьогодні 30.05vika_pro писав:Добрый день.
подскажите пожалуйста.
в мае продали товар и выписали накладную с кодом УКТЗЕД и ознакой импортного товара
только сегодня пришла налоговая от поставщика этого товара и оказалось что товар отечественный (без крестика)
забить? или регистрировать РК? срок регистрации НН был до 31.05
Робите нульовий РК на "зміну номенклатури".... Те що було як імпортний мінусуєте - як вітчизняний плюсуєте - відправляєте на реєстрацію.
PS сама сьогодні мала таких пару випадків - треба робити РК
-
Вика23
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2928
- З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
- Дякував (ла): 44 рази
- Подякували: 949 разів
а зачем дека?Tasa писав:Не повезло вам з покупцем - міг би і раніше "роздуплиться"...Alfa писав:Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! В марте 2017 года была выписана НН с типом причины 02 на "Неплатник" с условным ІПН 100000000000. Покупатель просит исправить на тип причины 12, получатель "Посольство..." с условным ІПН 200000000000. Как правильно это всё оформить. Спасибо.
РК на неплатника з типом 02
ПН нова з типом 12 і реєструєте з просрочкою...
Уточнююча дека за 03.2017 нульова + Д.5
как было на неплатника, так и осталось. Не?
Там же в додатке 5 все одной сторокой
-
g.let
- Высший разум
- Повідомлень: 755
- З нами з: 18 листопада 2011, 06:45
- Дякував (ла): 219 разів
- Подякували: 375 разів
а может продавец ошибся не проставив крестик?vika_pro писав:Добрый день.
подскажите пожалуйста.
в мае продали товар и выписали накладную с кодом УКТЗЕД и ознакой импортного товара
только сегодня пришла налоговая от поставщика этого товара и оказалось что товар отечественный (без крестика)
забить? или регистрировать РК? срок регистрации НН был до 31.05
-
g.let
- Высший разум
- Повідомлень: 755
- З нами з: 18 листопада 2011, 06:45
- Дякував (ла): 219 разів
- Подякували: 375 разів
мне тоже не понятно как видит неплатник налоговую накладную, да еще просит ее исправить??Вика23 писав: а зачем дека?
как было на неплатника, так и осталось. Не?
Там же в додатке 5 все одной сторокой
может надо было платника указать, ИНН его указать, а в типе причины 12, и региструет продавец....
-
Alfa
- Мастер
- Повідомлень: 61
- З нами з: 27 січня 2011, 06:33
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 6 разів
В д.5 "Інші в розрізі умовних ІПН"Вика23 писав:а зачем дека?Tasa писав:Не повезло вам з покупцем - міг би і раніше "роздуплиться"...Alfa писав:Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! В марте 2017 года была выписана НН с типом причины 02 на "Неплатник" с условным ІПН 100000000000. Покупатель просит исправить на тип причины 12, получатель "Посольство..." с условным ІПН 200000000000. Как правильно это всё оформить. Спасибо.
РК на неплатника з типом 02
ПН нова з типом 12 і реєструєте з просрочкою...
Уточнююча дека за 03.2017 нульова + Д.5
как было на неплатника, так и осталось. Не?
Там же в додатке 5 все одной сторокой
-
g.let
- Высший разум
- Повідомлень: 755
- З нами з: 18 листопада 2011, 06:45
- Дякував (ла): 219 разів
- Подякували: 375 разів
тип причины 12 – на поставку неплательщику, в которой указывается наименование покупателя (для налоговых накладных, особенности заполнения которых изложены в п. 10 Порядка № 1307), то есть для собственных нужд дипломатических миссий и лицам, не зарегистрированным плательщиками НДС, поставки которым осуществляются в льготном режиме;
-
Alfa
- Мастер
- Повідомлень: 61
- З нами з: 27 січня 2011, 06:33
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 6 разів
Нет у них ИНН, они не плательщики - Посольство, но НН требуют в бумажном варианте с квитанцией, как-то возмещают НДС. Раньше всегда выписывали как на Неплательщика, а с марта просят по новому...g.let писав:мне тоже не понятно как видит неплатник налоговую накладную, да еще просит ее исправить??Вика23 писав: а зачем дека?
как было на неплатника, так и осталось. Не?
Там же в додатке 5 все одной сторокой
может надо было платника указать, ИНН его указать, а в типе причины 12, и региструет продавец....