Выписка Налоговых накладных

[barash_vn]

Доброго дня! Підкажіть будь-ласка , як правильно бути в такій ситуації((((
Підприємство(А) виконує роботи(будівельні) і виписує ПН де од. вим. вказує "послуга". А інше підприємство(В), яке є субпідрядником для підприємства (А) на буд.роботи в ПН в од. вим. вказує "грн". Чи правомірно це?????
Підкажіть будь-ласка, порадьте!!!!!

Номенклатура в ПН повинна відповідати первинним документам:акт, видаткова накладна. ТОму якщо в акті послуга і грн, то все правильно

Дякую Вам!!!

[сонечко]

Добрый день, как правильно выписать налоговую накладную В прошлом месяце включили в налоговый кредит поставку питьевой воды. Хочу 31.07 выписать налоговую по обязательствам как условная продажа, Код причины указать 13( или нет), и ИНН ставить 4000000000000 ? В Медке пишет что при ИНН 4000000000000000 код причины может быть только 03,05,06.

[IRINAST]

Добрый день, как правильно выписать налоговую накладную В прошлом месяце включили в налоговый кредит поставку питьевой воды. Хочу 31.07 выписать налоговую по обязательствам как условная продажа, Код причины указать 13( или нет), и ИНН ставить 4000000000000 ? В Медке пишет что при ИНН 4000000000000000 код причины может быть только 03,05,06.

Не в хоз деятельности водичку я поставила 600..., зведена тип 13, прошло, там 15 грн. НДС и это мои обязательста, приняли

[АЛЮШКА]

Добрый день, как правильно выписать налоговую накладную В прошлом месяце включили в налоговый кредит поставку питьевой воды. Хочу 31.07 выписать налоговую по обязательствам как условная продажа, Код причины указать 13( или нет), и ИНН ставить 4000000000000 ? В Медке пишет что при ИНН 4000000000000000 код причины может быть только 03,05,06.

Не в хоз деятельности водичку я поставила 600..., зведена тип 13, прошло, там 15 грн. НДС и это мои обязательста, приняли

+1

[Вита 12]

Заказчик заплатил сумму от фонаря, написал №счёта уже оплаченный.
Сумма оплаченная (100) закрывает 2а предыдущих акта (20+20) + 2а следующих счёта (17+17) + остаток (26) надо вернуть.

Как НН выписать (17+17 из актов+26 от фонаря)?
Потом РК на - датой возврата остатка (-26) с причиной "повернення передоплати"?
В п/п на возврат писать "Повернення передоплати зг. договору. У т.ч. ПДВ"?

[иск]

Нужно выписать компенсирующу НН с типом 13, я запуталась мне поставщик прислал НН но вне была ошибка, он мне сделал РК , так вот в НН я должна указать НН №1 от 24.07.17 или РК №2 от 24/07/17?

[Tasa]

Нужно выписать компенсирующу НН с типом 13, я запуталась мне поставщик прислал НН но вне была ошибка, он мне сделал РК , так вот в НН я должна указать НН №1 от 24.07.17 или РК №2 от 24/07/17?

Гадаю що №ПН

[Анна5164]

Добрый день! Такая ситуация, покупатель сделал предоплату 70% в сумме 47 271.59 28.03.17 (счет всего на 67530.840), потом были отгрузки В ИЮЛЕ по по этому счету в сумме 58595.29, я выписываю еще одну налоговую на разницу 11323.70, так как сумма отгрузкок привесила предоплату
далее НЕСКОЛЬКО ОТГРУЗОК РАЗНЫМИ ДАТАМИ, 20.07.17 1992грн, 24.07.17 3156.80 грн и 31.07 3114.75
и последняя отгрузка 01.08.17 672грн, счет закрылся
Так вот, я сделала налоговую в марте на 70%, и как мне теперь сделать НН в июле, дробить количество, это не реально 65 позиций в счете , расхождение в копейках, сложно по сумме подобрать, чтобы было копецка в копейку.
Можно в этом случае сделать СВОДНУЮ НН, Если да, то какой датой ее правильно сделать?

[_oksana_]

Заказчик заплатил сумму от фонаря, написал №счёта уже оплаченный.
Сумма оплаченная (100) закрывает 2а предыдущих акта (20+20) + 2а следующих счёта (17+17) + остаток (26) надо вернуть.

Как НН выписать (17+17 из актов+26 от фонаря)?
Потом РК на - датой возврата остатка (-26) с причиной "повернення передоплати"?
В п/п на возврат писать "Повернення передоплати зг. договору. У т.ч. ПДВ"?

Если вернете в течении 5-банковских дней (ошибочный платеж), то на 26 налоговую делать и не надо.

[_oksana_]

Добрый день! Такая ситуация, покупатель сделал предоплату 70% в сумме 47 271.59 28.03.17 (счет всего на 67530.840), потом были отгрузки В ИЮЛЕ по по этому счету в сумме 58595.29, я выписываю еще одну налоговую на разницу 11323.70, так как сумма отгрузкок привесила предоплату
далее НЕСКОЛЬКО ОТГРУЗОК РАЗНЫМИ ДАТАМИ, 20.07.17 1992грн, 24.07.17 3156.80 грн и 31.07 3114.75
и последняя отгрузка 01.08.17 672грн, счет закрылся
Так вот, я сделала налоговую в марте на 70%, и как мне теперь сделать НН в июле, дробить количество, это не реально 65 позиций в счете , расхождение в копейках, сложно по сумме подобрать, чтобы было копецка в копейку.
Можно в этом случае сделать СВОДНУЮ НН, Если да, то какой датой ее правильно сделать?

К сожалению, сводная не Ваш случай, Вам надо делать НН от 20/07, 24/07, 31/07, 01/08. И эти НН у вас по отгрузке, т.е. все копейки уже посчитаны в расходных документах.